項(xiàng)目部管理性費(fèi)用開支審批程序有哪些？

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　項(xiàng)目部管理性費(fèi)用開支審批程序有哪些？

　（1）業(yè)務(wù)招待費(fèi)：各單位（部門）確因生產(chǎn)經(jīng)營需要需招待工程甲方、監(jiān)理單位、質(zhì)量管理單位、市有關(guān)職能管理部門的人員，由單位歸口業(yè)務(wù)人員出具書面報(bào)告，寫明招待事務(wù)情況，單位（部門）主管領(lǐng)導(dǎo)在書面報(bào)告上簽批?；鶎訂挝簧暾堈写M(fèi)支票，依據(jù)審批權(quán)限。機(jī)關(guān)部室借取招待費(fèi)支票，要求報(bào)請公司分管業(yè)務(wù)部門的公司領(lǐng)導(dǎo)審批。一次招待金額在2000元以內(nèi)的，由財(cái)會(huì)部領(lǐng)導(dǎo)審批。2000~3000元之間的需報(bào)請公司總會(huì)計(jì)師批準(zhǔn)；重大經(jīng)營活動(dòng)，3000元以上或需到城區(qū)以外的費(fèi)用，必須報(bào)請公司經(jīng)理批準(zhǔn)。
　　（2）辦公用品：因生產(chǎn)管理需要，一次支付金額在1000元以內(nèi)的開支，單位提出計(jì)劃，由財(cái)會(huì)部審核。1000元以上開支，由單位提出計(jì)劃和報(bào)告，經(jīng)總會(huì)計(jì)師審批。10000元以上購置大型辦公用品時(shí)，由單位提出詳細(xì)報(bào)告，經(jīng)經(jīng)理審批后，內(nèi)部銀行按照審批的意見支付。
　?。?）出差：因生產(chǎn)經(jīng)營管理需要的出差人員，由單位（或個(gè)人）提出申請報(bào)告，經(jīng)公司相關(guān)業(yè)務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)同意后，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。乘飛機(jī)的，須經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，財(cái)會(huì)部門按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷，凡超規(guī)定報(bào)銷的，需由經(jīng)理批示。