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企業(yè)（公司）全面風險管理報告（模板）

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全面風險管理報告（模板）一、上年度風險管理工作回顧（一）風險管理工作計劃完成情況。簡要說明上年度風險管理工作計劃執(zhí)行情況

 

 

 全面風險管理報告（模板） 一、上年度風險管理工作回顧
（一）風險管理工作計劃完成情況。
簡要說明上年度風險管理工作計劃執(zhí)行情況，以及對年度風險管理工作成效的評價。
（二）重大風險管理情況。
簡要說明上年度重大風險的管理情況。如有重大風險事件發(fā)生，請說明產(chǎn)生原因、發(fā)生后的影響、解決方案及今后避免再次發(fā)生的應(yīng)對措施。
（三）重大風險管理解決方案的監(jiān)督檢查情況。
對重大風險管理解決方案實施的監(jiān)督情況，以及對風險管理有效性如何進行檢驗，簡要說明根據(jù)風險變化情況和存在的缺陷及時加以改進有關(guān)情況。
（四）內(nèi)部控制系統(tǒng)建設(shè)情況。
從內(nèi)部控制設(shè)計有效性和執(zhí)行有效性兩方面進行說明，要對規(guī)章制度建設(shè)和實際工作中貫徹落實情況進行有針對性描述。
（五）風險管理信息化有關(guān)情況（針對下屬單公司）。
非必要項。如有，需簡要說明風險管理信息系統(tǒng)的覆蓋范圍、主要功能、重大風險監(jiān)控、與現(xiàn)有管理信息系統(tǒng)對接情況以及下一步工作計劃等。
（六）建立健全風險管理體系其他有關(guān)情況（針對下屬公司）。
1. 本企業(yè)風險管理文化建設(shè)情況（包括企業(yè)內(nèi)部建立風險評估機制、全面風險管理體系建設(shè)與懲防體系建設(shè)對接等情況）。
2. 本企業(yè)風險管理組織體系建設(shè)情況。
3.本企業(yè)開展風險管理評價或考核有關(guān)工作情況。



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發(fā)布：2007-07-03 13:22    編輯：泛普軟件 · xiaona    [打印此頁]    [關(guān)閉]
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