如何做好9000系列質(zhì)量管理體系審核前的體系梳理工作

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如何做好審核前的體系梳理工作
辦公室 XXX
一、培訓(xùn)目標：
1 、熟悉內(nèi)、外部審核前部門管理體系梳理的步驟；
2、學會編制部門體系運行檢查表；
3、學會案例分析，掌握內(nèi)、外部審核重點，具備自我診斷，自我完善能力。
二、體系梳理的方法、步驟

1、梳理部門人員在體系中的職責
⑴ 內(nèi)審時常見的問題：
a) 沒有項目部職能分配表；
b) 沒有部門人員職能分配表；
c) 部門人員不能準確說出職責的；

e) 職責上墻，但是缺少職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系職責；
f) 有職責匯編文件，但是還存在照搬照抄現(xiàn)象（從別的項目部考來的職責或施組中考的）。

⑵ 確定項目部職責分配表和部門人員職責分配表（編制2個分配表）。
a)項目部職能分配表；(參照公司職責分配表)
b) 部門人員職責分配表。表一；表二
 可以依據(jù)公司三體系職能分配表，先找主責，再找相關(guān)。
⑶ 編寫部門人員職責匯編。
 注意部門上墻明示的職責與匯編職責相統(tǒng)一。

2、 梳理部門文件
⑴ 找出職責條款涉及的程序文件、管理辦法、標準規(guī)范、法律法規(guī)要求等。
⑵ 將部門所用的文件編制清單，必要的保留原文件。以綜合辦為例：文件控制程序、記錄控制程序、人力資源管理辦法、法律法規(guī)和其他要求控制程序、信息交流程序為重點文件。

3、梳理條款內(nèi)容
⑴編寫部門檢查表或檢查清單。
 每個條款中都包含了很多的標準要求，因此，要查看文件，將條款展開，逐條將文件要求用簡練的語言進行歸納，同時注意檢查內(nèi)容的針對性，特別是有記錄表要求的，必須保留記錄。
 此處要學會使用管理手冊（記錄索引）和程序文件。
4、梳理現(xiàn)場
 哪些現(xiàn)場需要梳理？
⑴ 加工區(qū)、倉庫、拌和站------材料標識、防護；臨時用電設(shè)施設(shè)備、消防設(shè)施、火工品倉庫、油料庫管理、揚塵、污水管理。
⑵ 施工現(xiàn)場------產(chǎn)品防護、安全防護、標識、消防設(shè)施、臨時用電、施工環(huán)境（噪聲、揚塵、污水、固廢）、特種設(shè)備現(xiàn)場管理、員工安全意識等等。
⑶ 試驗室------儀器的檢定標識、現(xiàn)場管理、消防設(shè)施、試驗環(huán)境是否符合要求（溫濕度）。
⑷ 員工食堂、民工宿舍-----衛(wèi)生狀況、臨時用電。