退補(bǔ)材料管理

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　　退庫(kù)管理電力工程材料退庫(kù)管理是對(duì)已發(fā)放的電力工程材料物資進(jìn)行回收管理.是對(duì)電力工程材料的分類(lèi)、儲(chǔ)存、保管、保養(yǎng)、定期盤(pán)點(diǎn)清查的倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù).加強(qiáng)退庫(kù)制度，可以有效防止物質(zhì)損耗、銹蝕變質(zhì)、水火災(zāi)害、和盜竊等損失.盡量保持原有使用價(jià)值，合理降低各類(lèi)損耗、降低采購(gòu)成本、加速資金周轉(zhuǎn)等.

　　泛普軟件中電力工程材料退庫(kù)申請(qǐng)的審核程序

　　1、各分子公司根據(jù)實(shí)際情況，在系統(tǒng)中填寫(xiě)“電力工程材料退庫(kù)申請(qǐng)單”并備齊相關(guān)資料提交預(yù)算科，需退庫(kù)材料應(yīng)擺放整齊，以便相關(guān)人員清點(diǎn);

　　2、工程管理部審核各分子公司呈報(bào)資料的真實(shí)性及是否合理合規(guī)，批復(fù)意見(jiàn)后移交物資管理部;

　　3、物資管理部根據(jù)工程管理部的審核意見(jiàn)進(jìn)行復(fù)核，并將各項(xiàng)材料記錄存檔，作為工程量和材料量審核的參考依據(jù)。物資管理部簽署意見(jiàn)后報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批示;

　　4、審批手續(xù)完備后，由工程管理部和物資管理部共同組織相關(guān)人員進(jìn)行退庫(kù)材料的清點(diǎn)計(jì)量，經(jīng)清點(diǎn)計(jì)量無(wú)誤后，物資管理部辦理退庫(kù)手續(xù)，并將相關(guān)單據(jù)移交財(cái)務(wù)部門(mén)辦理相關(guān)賬目的轉(zhuǎn)出手續(xù);

　　5、上一流程有義務(wù)對(duì)下一流程針對(duì)相關(guān)審批意見(jiàn)及資料進(jìn)行澄清或補(bǔ)充相關(guān)說(shuō)明和資料，對(duì)于有嗓于實(shí)際所發(fā)生的，將依據(jù)情況及程度逐層問(wèn)責(zé)。

　　泛普軟件電力工程管理系統(tǒng)中退補(bǔ)材料流程及操作要點(diǎn)：

　　1、發(fā)現(xiàn)不良

　　進(jìn)料檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)的不良，外加工廠生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不良材料，都要及時(shí)聯(lián)絡(luò)QC

　　2、質(zhì)里檢驗(yàn)

　　2.1外加工廠對(duì)生產(chǎn)部發(fā)現(xiàn)的不合格物料進(jìn)行檢驗(yàn)確認(rèn)，確認(rèn)是不合格物料時(shí)，把不合格物料標(biāo)識(shí)清楚并分開(kāi)放置，同時(shí)水平展開(kāi)對(duì)其它物料或同種物料的其它批次進(jìn)行檢驗(yàn).

　　2.2來(lái)料檢驗(yàn)時(shí)倉(cāng)管員對(duì)供應(yīng)商提供的物料進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)判定為不合格時(shí)，要及時(shí)把不合格物料標(biāo)識(shí)清楚并隔離放置在不合格區(qū).

　　3、倉(cāng)庫(kù)收料

　　3.1外加工廠開(kāi)“退(換、補(bǔ)>料單”，對(duì)不合格物料進(jìn)行收集、分類(lèi)、整理，退回給倉(cāng)庫(kù).倉(cāng)庫(kù)收到外加工廠的退倉(cāng)物料時(shí)，清點(diǎn)物料的不合格數(shù)里、品名、規(guī)格等與單據(jù)上是否相符，確認(rèn)無(wú)誤后簽收并放置在不合格區(qū).同時(shí)以同樣的數(shù)里補(bǔ)發(fā)給生產(chǎn)部，并聯(lián)絡(luò)采購(gòu)處理.

　　3.2對(duì)于來(lái)料檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格物料，倉(cāng)管員標(biāo)識(shí)紅色不合格標(biāo)簽，點(diǎn)數(shù)并把不合格物料放置在不合格區(qū)，待退供應(yīng)商.

　　4、信息聯(lián)絡(luò)

　　采購(gòu)收到倉(cāng)庫(kù)開(kāi)出的“退(換、補(bǔ))料單”后要及時(shí)聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商進(jìn)行退、換貨處理，并負(fù)責(zé)迨蹤補(bǔ)貨的數(shù)里和交期.需要改善時(shí)由QC開(kāi)出“不合格品處理單”聯(lián)絡(luò)供應(yīng)廠商進(jìn)行原因分析和對(duì)策改善，采購(gòu)部協(xié)助IQ℃要求供應(yīng)商進(jìn)行改善.

　　5、退、換料

　　供應(yīng)廠商接收到我廠采購(gòu)要求退貨的信息后，派人員到我廠進(jìn)行退、換貨，倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)點(diǎn)清楚數(shù)里、核對(duì)好品名、規(guī)格等后，與供應(yīng)廠商雙方在“退(換、補(bǔ)>料單”上簽名確認(rèn)，雙方確認(rèn)OK后退貨給供應(yīng)商.

　　6、單據(jù)整理

　　“退<換、補(bǔ))料單”-聯(lián)給本廠倉(cāng)庫(kù)留底，-聯(lián)給供應(yīng)廠商，另一聯(lián)給外加工廠。如果牽涉到扣除物料貨款時(shí)另-聯(lián)給財(cái)務(wù)部作為扣除供應(yīng)廠商物料貨款的依據(jù).倉(cāng)管員對(duì)單據(jù)進(jìn)行收集√整理，把相關(guān)的退料信息統(tǒng)計(jì)登錄，統(tǒng)計(jì)登錄完后存放在專(zhuān)門(mén)的退料文件夾中.