建筑工地材料管理流程

為強(qiáng)化公司內(nèi)部管理，減少材料損耗及流失,節(jié)約經(jīng)費(fèi)、降低工程運(yùn)作成本，為類似工程的預(yù)算提供相應(yīng)依據(jù)，特制訂此流程，望各工地相關(guān)人員予以理解、配合和支持。

1. 材料申領(lǐng)
工地相關(guān)人員（材料員、施工員、項(xiàng)目經(jīng)理）根據(jù)工程實(shí)際需要，至少提前一周，特殊材料、規(guī)格等提前二周向公司提出報(bào)領(lǐng)材料申請(qǐng)，填寫《工程材料申領(lǐng)單》。如以電話向倉(cāng)管人員申領(lǐng)材料，則由倉(cāng)管人員填寫《工程材料申領(lǐng)單》，寫明工地、日期、申報(bào)人，對(duì)所需材料的品種、規(guī)格、數(shù)量確認(rèn)無誤后備案。

2. 材料申購(gòu)
倉(cāng)管人員收到《工程材料申領(lǐng)單》后，結(jié)合庫(kù)存狀況，填寫申請(qǐng)購(gòu)買材料數(shù)量的清單，交材料采購(gòu)員。

3. 審閱批示
采購(gòu)員接到申購(gòu)單后，對(duì)較?。ㄈf元以下）的單子自行審閱，決定實(shí)際購(gòu)買材料數(shù)量；對(duì)較大（萬元以上）的單子，呈送給老板審閱，經(jīng)老板批示后方可實(shí)行購(gòu)買。

4. 采購(gòu)
采購(gòu)員根據(jù)實(shí)際所需購(gòu)買材料的數(shù)量，向材料供應(yīng)商要貨，并確定送貨時(shí)間、地點(diǎn)。
a. 如送至倉(cāng)庫(kù)，由倉(cāng)管人員核對(duì)驗(yàn)收、簽字確認(rèn)。
b. 如少量材料由供應(yīng)商直接送至工地，工地相關(guān)人員核對(duì)驗(yàn)收、簽字確認(rèn)，驗(yàn)收單副聯(lián)及時(shí)送至倉(cāng)庫(kù)，便于登記入賬。

5. 送貨
倉(cāng)管人員根據(jù)實(shí)際發(fā)貨情況（品種、規(guī)格、數(shù)量）開具發(fā)貨清單，一式兩份，交送貨人員，隨貨同行。送貨至工地后，由工地相關(guān)人員核對(duì)驗(yàn)收、簽字確認(rèn)，一聯(lián)留存、簽收聯(lián)交送貨人員帶回倉(cāng)庫(kù)留檔，倉(cāng)管人員再開出車輛運(yùn)輸作業(yè)登記結(jié)算單給送貨人員，以此結(jié)算運(yùn)費(fèi)。

6. 工地轉(zhuǎn)貨
如工地轉(zhuǎn)材料至另一工地，則由轉(zhuǎn)出材料方人員開具轉(zhuǎn)貨單，轉(zhuǎn)入方人員核對(duì)驗(yàn)收、簽字確認(rèn)。轉(zhuǎn)貨確認(rèn)單交轉(zhuǎn)出方，由轉(zhuǎn)出方人員將確認(rèn)單交倉(cāng)管人員登記備案。

7. 材料的退回
對(duì)可重復(fù)使用的材料及設(shè)備退回倉(cāng)庫(kù)，由工地開具清單，倉(cāng)管人員核對(duì)驗(yàn)收、簽字確認(rèn)。

8. 材料使用匯總
工程結(jié)束后，倉(cāng)管人員對(duì)該工程用材情況進(jìn)行匯總，對(duì)流失、損毀的可重復(fù)使用的材料及設(shè)備做一總結(jié)，交該工程負(fù)責(zé)人確認(rèn)。

9. 處理
工程負(fù)責(zé)人對(duì)可重復(fù)使用材料及設(shè)備流失、毀損的原因作出書面說明，由老板處理。

10. 封檔
工程完全結(jié)束，對(duì)上述所有資料歸檔、封存。

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