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某公司員工差旅費報銷制度

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差旅費報銷制度一、員工差旅費是指員工因工作需要而必須到其常駐地以外的地方出差而發(fā)生的交通費、伙食補助費及住宿費等費用，包

 

 

 差旅費報銷制度 一、員工差旅費是指員工因工作需要而必須到其常駐地以外的地方出差而發(fā)生的交通費、伙食補助費及住宿費等費用，包括途中差旅費和非途中差旅費。
二、員工從境內到境外及港、澳、臺出差、學習、研討、培訓、考察的，其差旅費報銷按公司財務現(xiàn)行文件中的相關規(guī)定執(zhí)行。
三、員工趁出差之便，事先經(jīng)單位負責人批準順道回家探親辦事的，其探親車船費支出按探親標準計發(fā)；若是繞道而行，出差路途補貼及車船費補助按出差到達地點與出發(fā)地點之間最短距離計算發(fā)放，員工不再報銷車船費。
四、員工出差前應填報《員工出差申請、差旅費報銷單》，履行審批手續(xù)后方能出差。特殊情況下可先以電話或其他方式請示，在審批表上做好電話記錄，事后完善審批手續(xù)。
五、除公司領導外的人員出差一般不得乘坐飛機。若因急事須乘坐飛機的，必須由本人填寫“因公乘坐飛機申請表”報總經(jīng)理或分管領導審批同意后方能乘坐飛機，員工出差返回單位報銷機票時，需附“因公乘坐飛機申請表”。
六、員工出差結束后，應據(jù)實認真填寫《員工出差申請、差旅費報銷單》。



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發(fā)布：2007-07-03 13:22    編輯：泛普軟件 · xiaona    [打印此頁]    [關閉]
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