某市政熱力管道施工組織設(shè)計（四）

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　　5.3.5.1持續(xù)改進

　　項目部利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施及管理評審，促進質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。

　　5.3.5.2糾正和預(yù)防措施

　　項目部根據(jù)單位《糾正措施控制程序》、《與否能夠措施控制程序》實施。

　　針對不合格的類型及產(chǎn)生的原因制定糾正措施，一般不合格由項目部技質(zhì)部制定糾正措施，由項目部總工負責(zé)審批。

　　對重大的不合格由項目經(jīng)理上報監(jiān)理單位、業(yè)主和單位，由單位科技管理部授權(quán)本工程項目經(jīng)理部全權(quán)負責(zé)，項目經(jīng)理部會同監(jiān)理單位、業(yè)主，三方共同制定糾正措施，由監(jiān)理工程師負責(zé)審批。

　　糾正措施的傳遞由項目部技術(shù)設(shè)計部、質(zhì)量控制部負責(zé)，項目部工程計劃部負責(zé)糾正措施的實施，項目部技術(shù)設(shè)計部、質(zhì)量控制部負責(zé)追蹤驗證。

　　項目經(jīng)理部負責(zé)收集有關(guān)質(zhì)量方面的信息，根據(jù)本項目確定的各種資料統(tǒng)計工具進行研究、分析，尋找影響質(zhì)量的主要問題和主要影響因素，結(jié)合本工程的特點制定預(yù)防措施。

　　5.3.9不合格品控制

　　不合格品控制執(zhí)行《不合格品控制程序》，確保防止不合格品的非預(yù)期使用和交付。

　　項目部具體負責(zé)對不合格品應(yīng)及時進行標識、記錄、隔離，防止不合格品的使用、安裝和交付。

　　對不合格品實行分級評審。輕微不合格品由項目部組織評審；一般不合格品由工程處組織評審；嚴重不合格品由計劃部組織評審，必要時單位領(lǐng)導(dǎo)組織評審。

　　不合格品評審記錄由組織評審的部門保存并上報備案。

　　不合格品的處置由項目部根據(jù)評審結(jié)果組織實施返工處理，以達到規(guī)定的要求；不合格品返修或返工后，必須重新檢驗和試驗，并形成相應(yīng)的檢驗記錄和試驗報告。

　　業(yè)主同意不經(jīng)返修讓步接收或同意返修后讓步接收，項目部應(yīng)記錄讓步及不合格品返修情況，并妥善保存。

　　5.3.10實施過程策劃

　　單位實行項目管理，根據(jù)工程項目特點，由項目處推薦項目經(jīng)理人選，單位任命項目經(jīng)理。項目經(jīng)理在工程處的協(xié)調(diào)下組建項目經(jīng)理部，聘任各專業(yè)技術(shù)管理人員。單位各部門及工程處為項目實施提供專業(yè)支持（事前專業(yè)咨詢、事中專業(yè)服務(wù)、事后專業(yè)評價），以項目為中心開展工作。

　　項目實施過程包括：

　?。?）前期工作；

　?。?）開工準備；

　?。?）施工過程管理：工程專業(yè)分包、勞務(wù)分包、材料采購、合同的變更、洽商管理、進度管理、產(chǎn)品標識管理、過程質(zhì)量管理、工作環(huán)境管理、監(jiān)視和測量裝置管理、特殊過程的控制；

　?。?）產(chǎn)品防護；

　?。?）與業(yè)主的溝通；

　?。?）竣工交驗

　?。?）工程的保修及回訪。

　　5.3.11材料、機械設(shè)備、勞務(wù)及試驗等采購過程控制

　　根據(jù)合同或業(yè)主要求，確定本工程項目主要采購物資。

　　5.3.11.1材料采購過程控制

　　項目部依據(jù)工程項目的進展情況編制材料采購計劃，按照單位《材料管理辦法》對所需材料進行采購和管理。項目部依據(jù)單位《產(chǎn)品監(jiān)視和測量管理辦法》對采購的材料進行進貨檢驗和試驗，對進場材料的檢驗和試驗中發(fā)現(xiàn)的不合格品執(zhí)行《不合格品控制程序》。

　　5.3.11.2設(shè)備采購過程控制

　　項目部根據(jù)工程特點在施工組織設(shè)計中編制機械設(shè)備需求計劃，并根據(jù)單位《機械設(shè)備管理辦法》對進場機械設(shè)備進行管理。單位物資部和工程處物資部門定期對進場施工機械進行檢查，對不符合要求的施工機械不準進場。

　　5.3.11.3勞務(wù)采購過程控制

　　項目部提出的勞務(wù)用工計劃，匯總本工程勞務(wù)用工計劃，報單位人事部，人事部按照單位《勞務(wù)分包招標投標實施辦法》評價選擇勞務(wù)分包隊伍，在合格勞務(wù)隊伍名冊內(nèi)組織勞務(wù)分包招標。項目部負責(zé)勞務(wù)分包隊伍進場驗證、入場教育和日常管理控制。工程處負責(zé)勞務(wù)隊伍使用情況的監(jiān)督和檢查。

　　項目部對勞務(wù)隊伍驗證主要是看提供人員數(shù)量、技術(shù)工種持證要求是否滿足工程需要和合同要求，并定期進行檢查。

　　5.3.12產(chǎn)品標識和可追溯性

　　項目部按照單位《產(chǎn)品標識和可追溯性管理辦法》對工程物資、半成品、成品進行標識管理，工程處負責(zé)監(jiān)督和檢查。

　　使用標識是為防止產(chǎn)品或其狀態(tài)的混淆和誤用。在項目實施的全過程，應(yīng)對原材料、外構(gòu)件、試樣、設(shè)備等及項目管理文件采取適宜的方法做好標識。

　　在有可追溯性要求的場合用控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標識。唯一性標識要在項目質(zhì)量計劃（施工組織設(shè)計）中明確。

　　為確保在產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程中識別產(chǎn)品及其監(jiān)視和測量狀態(tài)，對不同產(chǎn)品的標識做如下規(guī)定：

　　5.3.12.1產(chǎn)品檢驗和試驗狀態(tài)包括：待檢、檢驗合格、待處理、不合格等四種狀態(tài)；

　　5.3.12.2以工序質(zhì)量記錄、質(zhì)量檢驗單、試驗記錄作為施工過程中的半成品標識；

　　5.3.12.3以產(chǎn)品批號、規(guī)格、標牌、出廠合格證、檢驗試驗記錄作為物資標識。

　　5.3.13檢驗、試驗和測量設(shè)備過程控制

　　項目檢驗、測量、試驗設(shè)備的使用及管理執(zhí)行單位科技管理部制定的《計量器具管理辦法》。

　　計量員負責(zé)本項目的所有計量設(shè)備的管理，包括登記分臺帳、維護、標識、檢查保管等，并將情況隨時記錄在分臺帳上，對需要進行周期鑒定的計量器具按鑒定計劃安排及時報送有資質(zhì)的鑒定部門進行鑒定。

　　明確對計量設(shè)備的標識方法，保證進入現(xiàn)場計量設(shè)備處于完好狀態(tài)。

　　在使用、搬運時必須保證檢驗、測量、試驗設(shè)備的基準狀態(tài)下發(fā)生變化，保證檢測精度和準確性。

　　設(shè)備使用人員需要掌握設(shè)備的使用規(guī)定和維護保養(yǎng)規(guī)定，當(dāng)發(fā)現(xiàn)檢測設(shè)備發(fā)生偏差時。要即使更換檢測設(shè)備并追溯或重新檢測過去的檢測成果。

　　5.3.14物資采購的控制

　　控制目的及采購方法：保證提供合格的工程物資，滿足工程質(zhì)量的要求。采取招標的形式擇優(yōu)采購。

　　5.3.14.1采購工作程序

　　1）工程處材料部負責(zé)鋼材、木材、水泥、地方材料等原材料、結(jié)構(gòu)預(yù)制件及其它物資的采購并運輸進場。

　　2）項目部可采購工程急需的低耗品類物資，但需經(jīng)單位材料部的批準、并與材料部辦理有關(guān)手續(xù)。

　　3）對不同的物資材料采取不同的控制方法，本工程要對砼構(gòu)件及鋼結(jié)構(gòu)加工過程的控制時間、控制方法和內(nèi)容提出要求，寫進采購合同中。全部內(nèi)容要形成質(zhì)量記錄并存檔。

　　5.3.14.2采購資料的形成

　　1）采購資料是保證準確定購物資的文件，它包括采購產(chǎn)品的招標文件、采購計劃、采購合同等。

　　2）采購資料填報內(nèi)容

　　a.工程名稱、使用單位、填報日期

　　b.材料品名、規(guī)格、數(shù)量、計量單位、供貨日期。

　　c.采用的技術(shù)標準、質(zhì)量要求及驗收方法，特殊物資或特殊工藝的物資應(yīng)附相關(guān)圖紙。

　　d.采購物資申請人及材料部、項目部主管的審批簽認。

　　5.3.14.3采購的物資產(chǎn)品進場與驗收

　　1）物資驗收：采購的物資或產(chǎn)品進場或者入庫要填寫進場或入庫單，并提供產(chǎn)品合格證。材料管理人員要核實數(shù)量、規(guī)格后驗證保管。

　　2）驗收和試驗：采購的物資或產(chǎn)品的檢驗和試驗按招標文件要求的材料、構(gòu)配件標準執(zhí)行。本工程使用的構(gòu)件執(zhí)行準入證制度，構(gòu)件入場后，及時進行外觀、內(nèi)在質(zhì)量檢查，不合格退回生產(chǎn)廠家。

　　5.3.15檢驗和試驗

　　5.3.15.1目的：通過檢驗和試驗，提供的產(chǎn)品符合規(guī)定的標準，并保證不合格品不使用、不交付，滿足顧客要求。

　　5.3.15.2開工前在編寫項目質(zhì)量計劃中應(yīng)明確本工程所涉及的檢驗和試驗項目，執(zhí)行標準、檢查頻率和方法。

　　5.3.15.3檢驗和試驗分三個階段：進貨檢驗和試驗、過程檢驗和試驗、最終檢驗和試驗。

　　1）進貨檢驗和試驗，按照誰采購誰負責(zé)的原則實施。

　　2）材料入庫后，項目部材料員按《物資采購控制程序》驗證，通知并協(xié)助專職質(zhì)檢員完成物資的檢驗和試驗。

　　3）質(zhì)檢員接到通知后，取樣送試驗室或現(xiàn)場進行檢驗或試驗。保存原材料檢驗、試驗報告等原始資料，并建立《工程材料檢驗、試驗臺帳》。

　　4）對砼強度、鋼材力學(xué)性能、無損檢測等試驗項目、委托具有資質(zhì)的試驗室完成。

　　5）對無法追溯和無法采取補救措施的物資材料、用于隱蔽工程的物資、不準執(zhí)行緊急放行。

　　6）如果在檢驗和試驗中發(fā)現(xiàn)不合格品，執(zhí)行ISO9000《不合格品的控制程序》。

　　5.3.15.4過程檢驗和試驗

　　1）過程檢驗包括：分項（工序）、分部（部位）、單位工程質(zhì)量檢驗和評定、隱蔽工程和檢驗等，未經(jīng)檢驗和檢驗不合格的項目，不能進行下道工序施工。

　　2）過程質(zhì)量檢驗實行“三檢制”，即自檢、專檢、交接檢。

　　3）本工程是監(jiān)理制的項目應(yīng)在完成自檢、專檢的基礎(chǔ)上，依據(jù)監(jiān)理程序辦理交驗認可后再實施交接檢。

　　4）隱蔽工程項目在內(nèi)部檢驗合格后，提請監(jiān)理工程師進行驗收。然后填寫《隱蔽工程檢查記錄》。

　　5）過程檢驗和試驗中發(fā)現(xiàn)不合格品，執(zhí)行ISO9000《不合格品的控制程序》。

　　5.3.15.5最終檢驗和試驗：最終檢驗和試驗在施工過程全部完成后進行。

　　1）確認所有進貨、過程檢驗和試驗均已完成，且已滿足規(guī)定要求。

　　2）所有工程竣工驗收資料齊全、審批手續(xù)完備。

　　3）工程的文件和資料已按照規(guī)定整理成冊。

　　4）發(fā)現(xiàn)不合格品、執(zhí)行《不合格品的控制程序》。

　　5.3.16糾正預(yù)防措施

　　5.3.16.1如出現(xiàn)一般的不合格品由項目部技術(shù)員制定糾正措施，由項目技術(shù)負責(zé)人審批實施。對重大的不合格品由工程處技術(shù)部、質(zhì)量部制定糾正措施，工程處總工程師審批。項目部負責(zé)糾正措施的實施，質(zhì)檢人員追蹤驗證。

　　5.3.16.2建立信息反饋制度，收集顧客意見，對潛在的不合格因素作出分析，提出預(yù)防措施。

　　5.3.16.3認真執(zhí)行隱檢、預(yù)檢制度，對施工中關(guān)鍵參數(shù)如方向、高程、結(jié)構(gòu)尺寸、結(jié)構(gòu)強度嚴格把關(guān)復(fù)檢。確保萬無一失。

　　5.3.17質(zhì)量教育和培訓(xùn)

　　5.3.17.1通過教育培訓(xùn)提高項目部施工人員的業(yè)務(wù)水平和綜合素質(zhì)、適應(yīng)現(xiàn)代化施工企業(yè)的要求。保證工程質(zhì)量目標的實現(xiàn)。

　　5.3.17.2由工程技術(shù)組培訓(xùn)以下崗位人員：施工員、質(zhì)檢員、試驗員、測量員、材料員、安全員、計量統(tǒng)計員。

　　5.3.17.3由勞務(wù)部負責(zé)對特種作業(yè)人員的培訓(xùn)：電工、焊工、架子工、起重工、及工程機械操作人員。特種工種的人員必須持證上崗。

　　5.3.17.4培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)人員、考核記錄由勞人部備案存檔。

　　5.3.18工程服務(wù)控制

　　5.3.18.1工程經(jīng)驗收取得：“竣工驗收檢定書”后，由單位與業(yè)主簽訂工程施工《保修合同》，并負責(zé)在保修期間的工程的修復(fù)。保證質(zhì)量達到預(yù)定標準。

　　5.3.18.2工程建成交驗后，建立回訪制度，由工程部編制年度回訪計劃，以走訪、邀請、信訪、電話等形式聽取業(yè)主意見，并做好回訪記錄。

　　第6章安全管理方案

　　我單位根據(jù)GB/T24001-1996idtISO14001：1996《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》、GB/T25001-2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》頒布實施了《環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系手冊》，它闡明了單位的環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標，為滿足相關(guān)方的需求提供了保證，是單位環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系工作的綱領(lǐng)性文件。本工程在施工過程中將針對本工程特點，嚴格按照相關(guān)法令及規(guī)范，制定相應(yīng)的施工安全保障措施，保證本工程各道工序在受控狀態(tài)下安全順利的完成。

　　6.1引用文件

　　6.1.1《北京市建設(shè)工程施工現(xiàn)場管理基本標準》

　　6.1.2《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》（GB/T24001-1996idtISO14001：1996）

　　6.1.3《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》（GB/T25001-2001）

　　6.1.4《環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系手冊》

　　6.1.5《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系程序文件》

　　6.1.6《施工現(xiàn)場臨時用電安全技術(shù)規(guī)程》（JGJ46-2005）

　　6.1.7《北京市城市地下管線管理辦法》

　　6.2危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制

　　6.2.1危險源辨識與風(fēng)險評價

　　我單位在施工的全過程（即：施工準備、工程施工、竣工交驗、回訪保修）充分考慮覆蓋過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)和正常、異常、緊急三種狀態(tài)中的施工安全因素及各種風(fēng)險進行了仔細而詳盡的識別，并從中確定出本工程施工過程中的重要安全因素與中、高度風(fēng)險清單（詳見附表）。

　　6.2.2風(fēng)險的消除和控制措施

　　為了有效的消除和控制本工程中存在的風(fēng)險，獲取法律法規(guī)與職業(yè)健康安全管理體系其他要求的暢通的渠道，及時獲取并識別適用于本工程施工及服務(wù)中環(huán)境因素、危險源的法律、法規(guī)與其他要求，以便貫徹執(zhí)行。本項目部根據(jù)本工程的實際情況與工程特點，制定了相應(yīng)的施工安全保障措施，保證本工程各道工序在受控狀態(tài)下安全而順利的完成（相關(guān)法律、法規(guī)與其它相關(guān)要求及職業(yè)健康安全管理方案詳見附表）。

　　6.3安全目標

　　6.3.1單位職業(yè)健康安全方針

　　科學(xué)管理，持續(xù)改進，預(yù)防為主；

　　改善勞動條件，關(guān)注員工健康。

　　6.3.2單位職業(yè)健康安全目標

　　降低系統(tǒng)風(fēng)險，減少職業(yè)病發(fā)病率，杜絕重大傷亡和火災(zāi)事故。

　　6.3.3項目部職業(yè)健康安全目標

　　嚴格執(zhí)行“以人為本、健康至上、安全第一、預(yù)防為主”的方針，根據(jù)本工程的特點，我們制定如下目標：

　?。?）實現(xiàn)“五無”，即無死亡事故、無重傷事故、無坍塌事故、無中毒事故、無火災(zāi)事故；

　?。?）減少一般事故，輕傷率控制在3‰以下。

　　6.3.4展開安全管理目標

　　安全目標確定之后，由項目經(jīng)理牽頭將此目標細化到各個部門、各個區(qū)域、各個施工隊、各個班組和每個現(xiàn)場人員。將安全管理目標展開，組織成為動員各部門和全體現(xiàn)場人員為實現(xiàn)工程的安全目標而努力奮斗。由項目部經(jīng)理向下一層展開，直到能夠進行考核的一層，形成目標管理體系。

　　6.3.5實施目標

　　6.3.5.1項目經(jīng)理根據(jù)目標展開情況，相應(yīng)地向下級人員授權(quán)，使每個人都明確在實現(xiàn)總的安全目標中自己應(yīng)負的責(zé)任，行使這些權(quán)力，發(fā)揮主動性和積極性去實現(xiàn)自己的工作目標。

　　6.3.5.2加強領(lǐng)導(dǎo)和管理，主要使加強與下級意見的交流與指導(dǎo)。

　　6.3.5.3嚴格按照實施計劃表上的要求進行工作，保證完成預(yù)期的各項安全目標值。

　　6.4項目經(jīng)理部安全管理體系

　　項目部建立以項目經(jīng)理為首的分級負責(zé)安全保證管理體系，“橫向到邊，縱向到位”，組織落實，嚴格安全生產(chǎn)責(zé)任制。設(shè)專職安全員，負責(zé)日常安全管理工作，每天上、下午對所有作業(yè)面進行檢查，并作記錄，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。施工作業(yè)隊設(shè)專職安全員負責(zé)本日常安全管理工作。

　　6.4.1職責(zé)

　　6.4.1.1項目（副）經(jīng)理、項目總工程師安全職責(zé)

　　⑴對本工程項目安全生產(chǎn)工作承擔(dān)全面領(lǐng)導(dǎo)和管理責(zé)任，項目經(jīng)理為安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，項目副經(jīng)理為直接責(zé)任人。

　　⑵認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)安全生產(chǎn)的方針、政策和法規(guī)，組織制定本工程的安全生產(chǎn)制度、規(guī)定及措施。

　?、枪こ涕_工前針對關(guān)鍵工序（部位）施工：地下管線、吊裝作業(yè)、雨季施工及其他危險性較大的工程等，組織制定專項安全措施，報單位批準后，參加施工的作業(yè)人員進行安全交底，并檢查措施落實執(zhí)行情況。

　?、葘彾ò踩夹g(shù)措施文件，積極組織力量，確保計劃實施。

　?、呻S時了解掌握本工程項目安全生產(chǎn)狀況，每天召開一次安全生產(chǎn)會，分析安全情況，找出存在的問題，采取針對性解決措施并組織實施。

　　⑹每月組織一次本工程項目安全生產(chǎn)大檢查，深入一線，檢查內(nèi)容包括施工方法、施工設(shè)備、安全設(shè)施等的安全情況。

　?、私M織定期安全教育。

　　6.4.1.2工程組安全職責(zé)

　?、疟O(jiān)督檢查本項目部貫徹執(zhí)行國家有關(guān)安全生產(chǎn)的方針、政策、法規(guī)及上級部門頒發(fā)的條例、規(guī)定、制度、辦法、措施情況，組織開展安全生產(chǎn)活動等工作。

　?、粕钊胧┕ひ痪€，掌握安全動態(tài)第一手資料，制止違章指揮、違章作業(yè)。

　　⑶參加安全生產(chǎn)會議，參加安全事故的調(diào)查分析，提出整改措施和要求。

　?、蓉撠?zé)傷亡事故報告和事故統(tǒng)計工作。

　?、蓞⒓佣ㄆ谂c不定期的安全生產(chǎn)檢查，對檢查出的問題以書面通知的形式通報。

　?、守撠?zé)制訂安全生產(chǎn)管理辦法、安全操作細則、安全措施，并監(jiān)督檢查落實執(zhí)行情況。

　?、吮O(jiān)督檢查和配合有關(guān)部門進行“三級安全教育”。

　　6.4.1.3技術(shù)組安全職責(zé)

　　⑴負責(zé)項目經(jīng)理部安全生產(chǎn)工作技術(shù)管理責(zé)任。

　　⑵貫徹執(zhí)行上級和本單位有關(guān)勞動保護工作的方針、政策和規(guī)程、文件。

　　⑶在編制《施工組織設(shè)計》、《施工方案》、《施工進度計劃》的同時制訂“安全措施計劃”。

　　⑷對臨時結(jié)構(gòu)進行強度及穩(wěn)定性驗算，提出施工設(shè)計，報項目經(jīng)理部總工程師批準后，逐層次交底落實。

　　⑸深入施工一線，檢查施工方法、工藝、施工部置、生產(chǎn)機具設(shè)備、安全防護設(shè)施等方面落實情況，糾正制止違章指揮、違章作業(yè)。

　　⑹制定季節(jié)施工措施，特別是防汛等安全措施，并督促其實施。

　?、藚⒓影踩a(chǎn)檢查、安全事故處理，提出整治方案。

　　6.4.1.4行政組安全職責(zé)

　?、耪J真貫徹執(zhí)行項目經(jīng)理部有關(guān)安全生產(chǎn)的規(guī)定、章程，參與制定安全措施，負責(zé)正確指導(dǎo)作業(yè)隊按照施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、技術(shù)交底等進行施工生產(chǎn)，嚴禁違章指揮。及時糾正忽視安全生產(chǎn)思想，隨時制止違章作業(yè)。

　?、平⒔∪蹲鳂I(yè)隊崗位責(zé)任制度》和《作業(yè)隊安全制度》。

　　⑶隨時檢查作業(yè)環(huán)境安全情況和施工機具、作業(yè)通道、安全防護設(shè)施等完好情況。

　　⑷負責(zé)組織、監(jiān)督和檢查作業(yè)隊開好隊前安全交底會、施工安全檢查和交接班工作。

　?、山M織作業(yè)隊組正確使用易燃、易爆、有毒物品。

　?、十?dāng)施工現(xiàn)場發(fā)生安全事故時，立即組織人員進行搶救工作，保護事故現(xiàn)場，同時向上級部門報告，參加事故調(diào)查分析。

　　6.4.2文件控制

　　6.4.2.1項目部設(shè)一名專職資料員對職業(yè)健康安全管理體系文件和與職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)文件資料信息的收發(fā)、傳閱、借閱、更改、標識、登記、復(fù)制、存檔、保管等工作。

　　附件下載：某市政熱力管道施工組織設(shè)計