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怎么在用友通T3中進(jìn)行存貨調(diào)撥
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今天有一大學(xué)朋友在操作用友T3時(shí)遇到一上難題,問我在用友通T3中怎么進(jìn)行調(diào)撥,公司2013年設(shè)置了兩個(gè)倉庫,經(jīng)常要從一個(gè)倉庫把存貨調(diào)到另一個(gè)倉庫去,但不明白怎么在用友通T3中進(jìn)行存貨調(diào)撥?
1、調(diào)撥業(yè)務(wù)流程:
A.針對(duì)全月平均法以外的計(jì)價(jià)方式:
正常單據(jù)記賬時(shí)業(yè)務(wù)流程:填制調(diào)撥單—審核其他出入庫單---其他出庫單正常單據(jù)記賬---其他入庫單正常單據(jù)記賬。
特殊單據(jù)記賬時(shí)業(yè)務(wù)流程:填制調(diào)撥單—直接調(diào)撥單特殊單據(jù)記賬。
B..針對(duì)全月平均法的計(jì)價(jià)方式:
正常單據(jù)記賬時(shí)業(yè)務(wù)流程:填制調(diào)撥單—審核其他出入庫單---其他出庫單正常單據(jù)記賬---調(diào)出倉庫進(jìn)行期末處理---其他入庫單正常單據(jù)記賬。
特殊單據(jù)記賬時(shí)業(yè)務(wù)流程:填制調(diào)撥單—直接調(diào)撥單特殊單據(jù)記賬。
2、調(diào)撥生成憑證:
一般情況下是不需要生成憑證的.但是也有個(gè)別單位需要生成憑證。
調(diào)撥單生成憑證注意要走一個(gè)中間科目,否則會(huì)導(dǎo)致總帳和核算對(duì)帳不平。對(duì)于調(diào)撥形成的其他入庫單和其他出庫單,制單時(shí)如果都走“庫存商品”科目,會(huì)形成總賬與核算模塊相 關(guān)帳表對(duì)賬不平的情況。
假定本月只填制了“調(diào)撥單”,調(diào)撥金額為500元,核算模塊中本期入庫金額500,出庫金額500.但如果生成兩張一樣的憑證:
借:庫存商品 500
貸:庫存商品 500
則總賬中”庫存商品”科目本期借方發(fā)生1000,貸方發(fā)生1000,這樣就造成了總賬模塊與核算模塊相關(guān)帳表入庫金額和出庫金額不符。如果走中間科目合并制單就不會(huì)出現(xiàn)這種情況。
3、正常單據(jù)記賬和特殊單據(jù)記賬的區(qū)別:
正常單據(jù)記賬時(shí),對(duì)于形成的出庫單,系統(tǒng)會(huì)按照計(jì)價(jià)方式自動(dòng)計(jì)算出單價(jià),其他出庫單記完賬,其他入庫單即可記賬。
特殊單據(jù)記賬可以根據(jù)調(diào)撥業(yè)務(wù)的特點(diǎn),先對(duì)出庫單進(jìn)行記賬,再對(duì)入庫單進(jìn)行記賬,不需要手工填寫單價(jià),保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確。因此,對(duì)于調(diào)撥業(yè)務(wù)形成的單據(jù)記賬,建議使用特殊單據(jù)記賬。
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