用友T3銷售訂金業(yè)務(wù)怎么處理?

有一個有進(jìn)出口業(yè)務(wù)的客戶今天咨詢了用友財務(wù)軟件免費(fèi)下載網(wǎng)站小編一個業(yè)務(wù)問題，他購買的是用友t+3標(biāo)準(zhǔn)版軟件，但是在銷售接單時，產(chǎn)生了一筆銷售定金，不知道在用友通T3財務(wù)軟件中應(yīng)該如何處理好，其實(shí)用友T3銷售管理模塊在銷售訂單上直接有一個訂金的功能可以處理這個業(yè)務(wù)，下面小編就給各位財務(wù)會計人員詳細(xì)講解一下吧。

例如A公司在本企業(yè)訂了50個包，支付了200元訂金，這類訂金業(yè)務(wù)在用友T3財務(wù)軟件中應(yīng)該如何處理？具體操作步驟如下：

（1）打開用友T3標(biāo)準(zhǔn)版財務(wù)軟件，點(diǎn)擊銷售管理模塊，填制銷售訂單并保存。

（2）收到A公司訂金200元。

A．在銷售訂單的界面，點(diǎn)擊“訂金”按鈕。

B．點(diǎn)擊“增加行”。

C.錄入訂金信息后點(diǎn)擊“確定”。

（3）查看銷售訂單會顯示訂金。

（4）由有銷售模塊生成銷售出庫單。點(diǎn)擊“銷售”-“銷售業(yè)務(wù)范圍設(shè)置”-“業(yè)務(wù)范圍”-勾選銷售生成出庫單。

（5）開出銷售發(fā)票，直接增加或根據(jù)銷售訂單流轉(zhuǎn)生成銷售專用發(fā)票（銷售訂單審核之后點(diǎn)擊“流轉(zhuǎn)”-“專用發(fā)票”，，輸入單價后保存），再對銷售專用發(fā)票進(jìn)行復(fù)核，登記為應(yīng)收賬款并生成了銷售出庫單。

（6）用銷售訂金沖銷該筆應(yīng)收賬款。

A．在“銷售”—“客戶往來”—“預(yù)收沖應(yīng)收”中，沖銷該筆預(yù)收款。

選擇“預(yù)收款”的客戶，點(diǎn)擊“過濾”，輸入“轉(zhuǎn)賬總金額”：