OA辦公系統(tǒng)中工作流程改善方案【品管】

OA辦公系統(tǒng)中工作流程改善方案【品管】

WorkFlow Implementation Proposal

方案目的本方案與各業(yè)務(wù)部門(mén)相關(guān)人員溝通后編寫(xiě)的流程。此確定的流程需設(shè)計(jì)到系統(tǒng)中，因此方案也將作為系統(tǒng)驗(yàn)收依據(jù)之一。

目錄
方案目的... 1
1、呆滯料處理流程... 2
2、不良統(tǒng)計(jì)審批流程... 3
3、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)制定審核流程... 4
4、退貨客訴審批流程... 5
5、鹽霧試驗(yàn)審批流程... 7
6、儀器校驗(yàn)審批流程... 8
7、SOP作業(yè)指導(dǎo)書(shū)審批流程... 9

1、泛普軟件的呆滯料處理流程

流程圖：

流程節(jié)點(diǎn)說(shuō)明

流程節(jié)點(diǎn)	節(jié)點(diǎn)操作者范圍	需填寫(xiě)或編輯的內(nèi)容	備注
申請(qǐng)人	PMC、生產(chǎn)部
部門(mén)主管審批	部門(mén)主管
部門(mén)經(jīng)理審批	部門(mén)經(jīng)理
品管審批	品管部
研發(fā)審批	研發(fā)部
總裁審批	總裁
歸檔			抄送財(cái)務(wù)
備注：無(wú)

表單字段

字段名稱	字段類(lèi)型	操作節(jié)點(diǎn)	備注

2、不良統(tǒng)計(jì)審批流程

流程圖：

流程節(jié)點(diǎn)說(shuō)明

流程節(jié)點(diǎn)	節(jié)點(diǎn)操作者范圍	需填寫(xiě)或編輯的內(nèi)容	備注
申請(qǐng)人	品管
部門(mén)主管審批	部門(mén)主管
部門(mén)經(jīng)理審批	部門(mén)經(jīng)理
歸檔			抄送生產(chǎn)/湯總
備注：

表單字段

字段名稱	字段類(lèi)型	操作節(jié)點(diǎn)	備注

3、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)制定審核流程

流程圖：

流程節(jié)點(diǎn)說(shuō)明

流程節(jié)點(diǎn)	節(jié)點(diǎn)操作者范圍	需填寫(xiě)或編輯的內(nèi)容	備注
申請(qǐng)人	所有人
部門(mén)主管審批
部門(mén)經(jīng)理審批
研發(fā)審批
營(yíng)銷(xiāo)審批
歸檔			抄送湯總
備注：

表單字段

字段名稱	字段類(lèi)型	操作節(jié)點(diǎn)	備注

4、退貨客訴審批流程

流程圖：

流程節(jié)點(diǎn)說(shuō)明

流程節(jié)點(diǎn)	節(jié)點(diǎn)操作者范圍	需填寫(xiě)或編輯的內(nèi)容	備注
申請(qǐng)人	營(yíng)銷(xiāo)部
部門(mén)主管審批	營(yíng)銷(xiāo)部部門(mén)主管
部門(mén)經(jīng)理審批	營(yíng)銷(xiāo)部部門(mén)經(jīng)理
資材審批	倉(cāng)庫(kù)主管
品管審批	品管部經(jīng)理
資材審批	生管主管
總經(jīng)辦執(zhí)行	湯總
生產(chǎn)審批	生產(chǎn)部經(jīng)理
財(cái)務(wù)審批	財(cái)務(wù)部經(jīng)理
歸檔
備注：

表單字段

字段名稱	字段類(lèi)型	操作節(jié)點(diǎn)	備注

5、鹽霧試驗(yàn)審批流程

流程圖：

流程節(jié)點(diǎn)說(shuō)明

流程節(jié)點(diǎn)	節(jié)點(diǎn)操作者范圍	需填寫(xiě)或編輯的內(nèi)容	備注
申請(qǐng)人	品管		實(shí)驗(yàn)報(bào)告
部門(mén)主管審批	部門(mén)主管
部門(mén)經(jīng)理審批	部門(mén)經(jīng)理
分管副總審批	蔣中成副總
歸檔			抄送總經(jīng)辦
備注：

表單字段

字段名稱	字段類(lèi)型	操作節(jié)點(diǎn)	備注

6、儀器校驗(yàn)審批流程

流程圖：

流程節(jié)點(diǎn)說(shuō)明

流程節(jié)點(diǎn)	節(jié)點(diǎn)操作者范圍	需填寫(xiě)或編輯的內(nèi)容	備注
申請(qǐng)人	所有人
部門(mén)主管審批	部門(mén)主管
部門(mén)經(jīng)理審批	部門(mén)經(jīng)理
總經(jīng)辦審批	湯總
財(cái)務(wù)審批	財(cái)務(wù)經(jīng)理
上傳結(jié)果	申請(qǐng)人		檢驗(yàn)結(jié)果附件
歸檔

表單字段

字段名稱	字段類(lèi)型	操作節(jié)點(diǎn)	備注

7、SOP作業(yè)指導(dǎo)書(shū)審批流程

流程圖：

流程節(jié)點(diǎn)說(shuō)明

流程節(jié)點(diǎn)	節(jié)點(diǎn)操作者范圍	需填寫(xiě)或編輯的內(nèi)容	備注
申請(qǐng)人	所有人
部門(mén)主管審批	部門(mén)主管
部門(mén)經(jīng)理審批	部門(mén)經(jīng)理
研發(fā)審批	研發(fā)部主管
總經(jīng)辦審批	湯總
歸檔
備注：無(wú)