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期初應付款管理

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　　傳統(tǒng)管理付款十分繁瑣，采購人員收到貨后提交紙質發(fā)票給財務部申請付款給供應商，財務部按雙方協(xié)商數(shù)額給供應商付款，并開具相應的付款憑證給采購人員交給供應商。若是有需要多次付款的情況，采購人員需要再走一遍上面的流程，讓財務部支付采購的尾款。整個業(yè)務總體管理下來一是流程繁瑣，二是紙質憑據(jù)難以保存，十分不便。

期初應付.png

　　期初應付款管理的功能：

　　1、在企業(yè)正式上系統(tǒng)之前可能存在有向供應商給了貨但還沒有付款的訂單，為了方便區(qū)分管理，財務人員可以將該部分業(yè)務信息錄制成期初應付款的電子表單。

　　2、期初應付自動生成應付賬款，所有記錄都在系統(tǒng)中保管，采購和財務人員后期可以通過期初應付款的列表去跟蹤每筆訂單的付款情況。

期初應付列表.png

發(fā)布：2021-07-17 16:45    來源：泛普軟件    [打印此頁]    [關閉]
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