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預付款管理

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　　采購人員確定好合作的供應(yīng)商之后，一般會先讓財務(wù)人員支付一部分費用給對方。這就需要采購人員聯(lián)系財務(wù)部門，由財務(wù)部門審核該交易無誤后回復采購部結(jié)果并操作匯款給供應(yīng)商。之后又需要開具相應(yīng)的付款憑證交采購人員給供應(yīng)商核實，供應(yīng)商確認后才發(fā)貨給公司。

預付款.png

　　預付款管理的功能：

　　1、采購人員與相應(yīng)的供應(yīng)商溝通好價格后，可以在系統(tǒng)中填制預付款的單據(jù)，附上相應(yīng)的文件資料提交給財務(wù)部。

　　2、財務(wù)人員在系統(tǒng)上批復并匯款給供應(yīng)商，將匯款憑證上傳到附件中。

　　3、采購人員可以實時在系統(tǒng)中查閱該筆預付的進展情況，獲取相應(yīng)的付款憑證并提醒供應(yīng)商發(fā)貨，大大縮短了采購的處理周期。

預付款列表.png

 

發(fā)布：2021-07-17 16:44    來源：泛普軟件    [打印此頁]    [關(guān)閉]
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