監(jiān)理公司管理系統(tǒng) | 工程企業(yè)管理系統(tǒng) | OA系統(tǒng) | ERP系統(tǒng) | 造價咨詢管理系統(tǒng) | 工程設計管理系統(tǒng) | 甲方項目管理系統(tǒng) | 簽約案例 | 客戶案例 | 在線試用
X 關(guān)閉

ERP銷售發(fā)貨開具銷售發(fā)票

申請免費試用、咨詢電話：400-8352-114

 　　銷售發(fā)票(結(jié)算)業(yè)務辦理

　　1.生成銷售發(fā)票

　　銷售人員辦理完發(fā)貨單以后，及時到財務部辦理交款、開具發(fā)票(實際發(fā)票和系統(tǒng)發(fā)票)手續(xù)。

　　菜單路徑：供應鏈—銷售管理—銷售開票—銷售普通發(fā)票(見圖)。

1.png

　　財務部人員雙擊打開{銷售普通發(fā)票｝。

　　單擊〖增加〗按鈕，出現(xiàn)“過濾條件選擇—參照訂單”窗體，輸入“客戶編碼”、銷售“訂單號”、“訂單日期”、“銷售合同號”、銷售“部門”、“業(yè)務員”、“存貨編碼”等過濾條件后，單擊〖過濾〗按鈕，出現(xiàn)符合條件的“銷售訂單”列表。

　　選擇與操作“銷售發(fā)貨申請單”生成相似。

　　

2.png

由于存在提前開票的情況，發(fā)票默認由訂單生成。如果希望通過發(fā)貨單生成發(fā)票，則在點擊〖增加〗按鈕出現(xiàn)“過濾條件選擇—參照訂單”窗體時立即點擊〖取消〗按鈕，取消過濾，系統(tǒng)返回{銷售普通發(fā)票｝頁面。此時〖生單〗按鈕激活，點擊其下的〖參照發(fā)貨單〗菜單，過濾發(fā)貨單，并生成發(fā)票。

 

　　財務開票人員應注意發(fā)票數(shù)量、單價、金額等。

　　在通過〖增加〗制成“銷售普通發(fā)票”后，在“保存”前發(fā)現(xiàn)仍需增添內(nèi)容，此時菜單〖生單〗按鈕已經(jīng)激活，單擊〖生單〗下〖參照訂單〗或〖銷售發(fā)貨單〗，又將出現(xiàn)“過濾條件選擇—參照訂單(或參照發(fā)貨單)”窗體，后續(xù)操作同上。在制單并保存以后，必須先〖修改〗，再〖生單〗。

　　原則上禁止使用“紅字銷售發(fā)票”，確有必要其與正常發(fā)票辦理類似，但應由退貨單生成。

　　生成“銷售普通發(fā)票”時如有退貨單，可由訂單(發(fā)貨單)、退貨單共同生成發(fā)票，對應項合計數(shù)量大于0，開具普通銷售發(fā)票(收款)，合計小于0，開具紅字銷售普通發(fā)票(退款)，兩種情況皆有，必須分別開具發(fā)票。

　　在辦理系統(tǒng)發(fā)票的同時，應開具對應的實際發(fā)票及出門證等。

發(fā)布：2008-06-20 16:45    編輯：泛普軟件 · zhengyi    [打印此頁]    [關(guān)閉]