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ERP采購管理業(yè)務(wù)流程

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 　　概述

　　采購管理總體流程:

　　

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　　采購單來源：

　　1. MRP 計(jì)算產(chǎn)生。

　　2. 可通過采購計(jì)劃審核后，由系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生。

　　3. 可手動(dòng)在《采購申請》中創(chuàng)建新采購單。

　　采購申請： 主要確定供應(yīng)商的物料、數(shù)量、價(jià)格、交貨日期及加工事項(xiàng)等。

　　采購單審核后：

　　1.采購單審核后成為正式采購單并自動(dòng)產(chǎn)生待確認(rèn)收貨檢驗(yàn)單，可通過《采購查詢》進(jìn)行查看。

　　2. 通過《未完采購》可以查看采購單的已收貨數(shù)量，其中的《產(chǎn)生收貨單》，可對(duì)未收完貨的采購明細(xì)項(xiàng)再次產(chǎn)生收貨單進(jìn)行多次收貨。

　　3. 采購單審核后產(chǎn)生相應(yīng)的確認(rèn)收貨檢驗(yàn)單，等待供應(yīng)商送貨時(shí)收貨確認(rèn)。

　　收貨檢驗(yàn)：

　　1.由采購單審核后系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生。

　　2.過未完采購再次產(chǎn)生。

　　3.貨檢驗(yàn)主要記錄供應(yīng)商來料的檢驗(yàn)結(jié)果和檢驗(yàn)人員信息。

　　4.料從采購單產(chǎn)生收貨檢驗(yàn)單后將增加庫存的預(yù)入庫數(shù)。

　　收貨確認(rèn)：

　　1. 收貨檢驗(yàn)完成后系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生。

　　2. 對(duì)檢驗(yàn)通過的物料進(jìn)行確認(rèn)入庫。

　　3. 收貨確認(rèn)后將庫存的預(yù)入庫數(shù)轉(zhuǎn)移為正式庫存數(shù)。

　　應(yīng)付發(fā)票：

　　1. 對(duì)供應(yīng)商開來的發(fā)票在系統(tǒng)中和收貨單建立對(duì)應(yīng)關(guān)系。其中的收貨單可以是待確認(rèn)和已確認(rèn)兩種狀態(tài)。

　　2. 發(fā)票建立對(duì)應(yīng)關(guān)系并經(jīng)審核后系統(tǒng)才自動(dòng)產(chǎn)生供應(yīng)商應(yīng)付帳款,詳細(xì)說明參見結(jié)算管理部分的操作手冊。

發(fā)布：2008-06-16 16:33    編輯：泛普軟件 · zhengyi    [打印此頁]    [關(guān)閉]