采購與庫存管理辦法

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一、目的
為進一步加強公司制度管理，健全企業(yè)采購及庫存管理制度，監(jiān)督的控制不必要的開支，保證采購及庫存管理工作的正?；?、規(guī)范化、特制定本制度

二、采購工作程序

A、采購原則
1、采購工作是一項非常重要、非常嚴肅的工作。各部門管理人員和采購經辦人必須高度重視。
2、采購必須堅持“秉公辦事，維護公司利益”的原則。并綜合考慮“質量、價格”因素。在保證質量的前提下，擇優(yōu)選取。
3、對于日常經營必需的辦公用品及其它消耗品，可按半月消耗量進行采購。
4、對于廚房用品，特別是時令產品可由廚師長陪同采購。
5、公司原則上是各部門按月初上報本月需求計劃交于院長審批，每周五下班前將下一周的預需求量報財務部。交于采購員。

B、采購申請
1、采購申請由各部門管理人員依照部門物品需求情況提出申請，由院長進行審批。采購員首先按各部門申報具有院長簽字的審批件，逐項整理好采購清單，按采購地點不同分別標記。
2、對于特殊情況需緊急采購物品時可先行采購，回來后及時補齊審批手續(xù)。
3、如撤消采購，應及時通知采購員以免造成損失。

C、采購流程與實施
1、部門提出周采購計劃（品名、規(guī)格、數(shù)量、估算單價、估算金額、需求日期）由部門負責人簽字，報送采購員。
2、采購員將各部門的采購計劃進行整理，分日期，分類別，進行登記采購計劃。計算日預采購經費。
3、采購員將日采購計劃備案財務后，進行借支采購金額手續(xù)。
4、采購產品經使用部門進行驗收方可辦理入庫。

D、采購員職責
1、建立供貨商及所供產品的價格資料計錄；
2、做好所購產品的市場行情的經常性調查；
3、詢價、比價、議價及定購；
4、所購產品的品質，數(shù)量異常處理及交期進度的控制。
5、做好平時的采購記錄，及時進行對賬。

E、采購員的行為規(guī)范
1、采購員應本著質優(yōu)價廉的基本原則，經多方詢價，議價后方可采購。
2、采購員應盡職盡責，不能接受供應當任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴重失職或違反原則做出不適當行為者，給予辭退，情節(jié)嚴重者交公安機關處理。

三、附則各部門需要采購時，凡沒按上述審批手續(xù)審批和流程采購的，財務部有權拒絕付款。

四、本制度由總經理批準后實施。 rn本篇文章來源于PMC資源網公益網站生管物控網