糾正預防措施控制程序

申請免費試用、咨詢電話：400-8352-114

1.0目的
為減少和杜絕質量/環(huán)境管理體系運行時的不合格現(xiàn)象的發(fā)生，通過采取有效的糾正/預防措施，消除產生不合格或潛在不合格的因素，以實現(xiàn)體系的持續(xù)改進。

2.0適用范圍
適用于公司糾正/預防和改進措施的制定、實施與驗證。

3.0職責
3.1品質負責在出現(xiàn)與產品有關的質量問題時發(fā)出《不合格報告》，并跟蹤驗證。
3.2管理者代表負責對內部審核、管理評審、外部審核中出現(xiàn)的不合格時，要求相關責任部門采取糾正措施，并跟蹤驗證。
3.3質量部門負責實施質量方面的糾正、預防措施。
3.4人事負責實施環(huán)境不符合的糾正、預防措施。

4.0工作程序
4.1采取糾正措施的時機
4.1.1原材料的供方在提供產品（服務）過程中，連續(xù)兩批（次）批量不合格時。
4.1.2顧客及相關方投訴，涉及質量問題時。
4.1.3內/外部審核和管理評審出現(xiàn)不合格時。
4.1.4過程、產品質量出現(xiàn)重大波動，或發(fā)生批量返工報廢時。
4.1.5環(huán)境運行過程中出現(xiàn)重大環(huán)境污染或不符合法律法規(guī)要求時。
4.1.6顧客及相關方投訴，涉及服務工作質量時。
4.2糾正
措施實施步驟
4.2.1問題描述（不合格事實的填寫）
由發(fā)出《不合格報告》的部門對出現(xiàn)的不合格事實進行詳細的描述，并指明“通知單”的接收和協(xié)作部門，然后將通知單移交接收部門。
4.2.2原因分析、措施方案的制定、實施與驗證
A.當出現(xiàn)4.1.1情況時：由品質對不合格事實發(fā)出《不合格報告》或相關聯(lián)絡，并知會訂料將《不合格報告》或相關聯(lián)絡傳真給相應供方，要求供方在三個工作日內進行原因分析，確定糾正措施后實施，在五個工作日內傳回。由品質對其下一批來料進行跟蹤驗證。當同一種物料向同一供方連續(xù)發(fā)出兩次《不合格報告》而質量未有明顯改善時，負責召集公司相關部門對供方進行評審，討論處置方案報總經理決定。
B.當出現(xiàn)4.1.2情況時：由跟單與客戶進行交接后轉交管理者代表，進行處置。 rn本篇文章來源于PMC資源網公益網站能源管理系統(tǒng)