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倉儲(chǔ)管理員工作流程

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倉儲(chǔ)管理員工作流程

一、請購

1、對(duì)于定型物資及計(jì)劃內(nèi)物資的請購,由倉管部根據(jù)庫存物資的儲(chǔ)備量情況向采購干事提出請購;

2、對(duì)于非定型及計(jì)劃外物資的請購,由使用部門根據(jù)需要提出購買物品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量,并說明使用情況,填寫請購單并由使用部門負(fù)責(zé)人簽名認(rèn)可,報(bào)倉管部由倉管員根據(jù)庫存情況提出意見轉(zhuǎn)采購部;

二、驗(yàn)收

1、倉管員根據(jù)采購計(jì)劃進(jìn)行驗(yàn)貨;

2、對(duì)于印刷品的驗(yàn)收,倉管部依據(jù)使用部門提供的樣板進(jìn)行;

3、貨物如有差錯(cuò),及時(shí)通知財(cái)務(wù)主管與采購干事,以扣壓貨款,并積極聯(lián)系印刷商做更正處理;

4、所有物資的驗(yàn)收,一律打印入庫單或直撥單,一式三聯(lián),第一聯(lián)交財(cái)務(wù)部,第二聯(lián)倉儲(chǔ)留存,第三聯(lián)送貨人留存,(如欠帳,此聯(lián)由送貨人留存,憑此聯(lián)到財(cái)務(wù)結(jié)賬,如是采購現(xiàn)金付款,則此聯(lián)交領(lǐng)用部門備查)。

5、對(duì)于直拔物資,倉管員做一級(jí)驗(yàn)收之后,通知使用部門做二級(jí)驗(yàn)收合格,則由部門負(fù)責(zé)人直接在直拔單上簽字即可。 rn本篇文章來源于PMC資源網(wǎng)公益網(wǎng)站生管物控網(wǎng)

發(fā)布:2007-03-24 09:55    編輯:泛普軟件 · xiaona    [打印此頁]    [關(guān)閉]

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