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OA實現(xiàn)對風險控制措施執(zhí)行情況的監(jiān)督
評價整改
評價整改模塊更多的采用了“內部控制”評價與改進的方法論,彌補了“全面風險管理”在這方面的不足。通過對制度體系運轉的定期自我評估和隨機抽查相結合的手段,從制度缺陷和剩余風險入手,進行持續(xù)的改進評價。太原OA軟件具體功能包括:合規(guī)問卷、內控維護、評價整改和內控報告。
合規(guī)問卷:主要通過問卷方式定期或不定期檢查內控的建設、執(zhí)行的情況,主要依據(jù)是COSO和財政部等五部委的內控文件。為內控的內審、外審提供依據(jù)。可根據(jù)組織結構生成不同的問卷,通過網(wǎng)上發(fā)放問卷和回收問卷,對于回收的問卷系統(tǒng)能夠自動判分,并對各組織所得分數(shù)進行統(tǒng)計、打印。
內控維護:建立企業(yè)“流程庫”,可上傳多種格式的文檔,太原OA系統(tǒng)方便用戶根據(jù)角色、權限對流程庫進行維護和發(fā)布。對于流程庫的修改,可通過對應的審批流程實現(xiàn),批準后流程生效。
評價整改:實現(xiàn)對剩余風險和流程缺陷的評價改進。通過對剩余風險的趨勢判別,對風險管控效果進行評價。結合問卷方式,對流程控制缺陷進行評價。根據(jù)流程評價和風險管控現(xiàn)狀創(chuàng)建整改計劃,太原OA實現(xiàn)對風險控制措施執(zhí)行情況的監(jiān)督,監(jiān)控改進計劃實施進度。
內控報告:依據(jù)評價整改結果,形成公司層級控制矩陣。基于內控報告全面掌控評價進度,生成評價結果、改進結果報表。
綜合報告
綜合報告模塊同時支持“全面風險管理”和“內部控制”的各種報告、報表,底層使用泛普OA軟件技術,可從系統(tǒng)提取數(shù)據(jù)形成各類的報告報表。泛普OA系統(tǒng)方便上傳風險年度分析報告以及風險專項分析報告等,并可以將報告提交公司領導及各部門領導審閱。
系統(tǒng)管理
系統(tǒng)管理模塊主要進行用戶角色、權限設置、及系統(tǒng)備份等工作。便于組織結構的維護和系統(tǒng)客戶化設置的實現(xiàn)。
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