物質(zhì)收貨作業(yè)控制程序

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1.目的
對(duì)本公司進(jìn)料的數(shù)量進(jìn)行控制，確保進(jìn)料的數(shù)量滿(mǎn)足生產(chǎn)的需要。

2.適用范圍
適用于公司對(duì)外采購(gòu)的物資、客供素材。

3.職責(zé)
3.1貨倉(cāng)部：負(fù)責(zé)貨物的清點(diǎn)與入庫(kù)工作。
3.2品質(zhì)部：負(fù)責(zé)物資的品質(zhì)檢驗(yàn)工作。
3.3PMC部：負(fù)責(zé)物資的接收和急料的協(xié)調(diào)工作。

4.工作程序
4.1供應(yīng)商送貨到倉(cāng)庫(kù)后，應(yīng)及時(shí)將《送貨單》交至倉(cāng)管員手中，由倉(cāng)管員安排在指定的待檢區(qū)，若是生產(chǎn)急料，可以將料收到生產(chǎn)備料區(qū)。
4.2貨卸在待檢區(qū)后，倉(cāng)管員即著手核對(duì)《送貨單》與《采購(gòu)單》是否有誤，如果有誤，立即通知采購(gòu)確認(rèn)何種原因搞錯(cuò)，直至更正無(wú)誤為至。
4.3倉(cāng)管員首先核對(duì)來(lái)料品名與規(guī)格是否與《送貨單》一致，再將大件數(shù)量與《送貨單》核對(duì)是否有誤，再按5%~15%的比例抽查單位包裝。單位包裝內(nèi)若出現(xiàn)短裝現(xiàn)象，應(yīng)與供應(yīng)商一起確認(rèn)，再加大比例抽樣。
4.4加大比例抽樣后，計(jì)算出總的包裝短裝數(shù)量，并要求供應(yīng)商在《送貨單》上進(jìn)行改單并簽名，爾后倉(cāng)管員在《送貨單》上簽名確認(rèn)。
4.5倉(cāng)管員在收貨后，立即開(kāi)出《送檢單》交至IQC組。
4.6IQC按照《進(jìn)料檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序》和《進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)范》進(jìn)行檢驗(yàn)。經(jīng)檢驗(yàn)合格者，在《送檢單》上注明（ACCEPT）并寫(xiě)上檢驗(yàn)損耗數(shù)，在物資外包裝明顯位置貼上（IQCPASS）標(biāo)簽，留下聯(lián)單，將《送檢單》回執(zhí)給倉(cāng)庫(kù)。若來(lái)料不合格應(yīng)開(kāi)出《物資異常報(bào)告》，馬上呈交上級(jí)主管，召集相關(guān)部門(mén)進(jìn)行會(huì)審，按《特采作業(yè)控制程序》和《不合格品控制程序》進(jìn)行處理。
4.7倉(cāng)庫(kù)收到《送檢單》回執(zhí)后，若有損耗，則將損耗數(shù)量告知采購(gòu)處理。將合格品搬運(yùn)至指定倉(cāng)區(qū)，并掛上《物資卡》，倉(cāng)管員按照《送檢單》的實(shí)際收入數(shù)量入好賬目。
4.8倉(cāng)管員將當(dāng)天的單據(jù)分類(lèi)歸檔或集中分送至相關(guān)部門(mén)。

5.物資收貨作業(yè)控制程序流程圖


6.相關(guān)文件
6.1《進(jìn)料檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序》
6.2《不合格品控制程序》
6.3《特采作業(yè)控制程序》
6.4《進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)范》

7.相關(guān)表單
7.1《送貨單》
7.2《采購(gòu)單》
7.3《送檢單》
7.4《IQCPASS標(biāo)簽》
7.5《物資異常報(bào)告》
7.6《物資卡》 rn本篇文章來(lái)源于PMC資源網(wǎng)公益網(wǎng)站能源管理系統(tǒng)