泛普軟件2014年發(fā)布2014-2016年項目實施及客戶項目OA協(xié)同辦公系統(tǒng)管理辦法

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泛普軟件2014年發(fā)布2014-2016年項目實施及客戶項目OA協(xié)同辦公系統(tǒng)管理辦法

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1.  目的：
為使公司辦公自動化系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行，加快公司辦公業(yè)務(wù)透明、規(guī)范、高效的運(yùn)行，加快公文、請示等業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn)，達(dá)到管理科學(xué)，提高工作效率的目的。
2.   適用范圍：
適用于_______公司所有各二級單位、部室、子公司。
公司內(nèi)部流轉(zhuǎn)的各種文體的公文、各類請示、價格審批、合同評審等辦公業(yè)務(wù)，本系統(tǒng)預(yù)設(shè)協(xié)同模板和表單見附表1，均屬本系統(tǒng)管理業(yè)務(wù)范圍。
3.   管理職責(zé)
3.1   信息評價部負(fù)責(zé)本系統(tǒng)的運(yùn)行維護(hù)管理，包括用戶管理、權(quán)限管理，表單制作、流程配置和系統(tǒng)運(yùn)行參數(shù)調(diào)整等工作內(nèi)容。
3.2   公司辦公室負(fù)責(zé)本系統(tǒng)各業(yè)務(wù)及管理流程的制定。
3.3   各二級單位、部室負(fù)責(zé)按照本規(guī)定正確使用本系統(tǒng)，將在使用中出現(xiàn)的問題及時反饋給信息評價部，屬業(yè)務(wù)流程變動或新增的，需要先提交公司辦公室審核確認(rèn)。
3.4   公司系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)本系統(tǒng)的日常維護(hù)。
3.5   各二級單位、部室管理員負(fù)責(zé)本部門人員的培訓(xùn)并接受公司系統(tǒng)管理員的指導(dǎo)和工作安排。
4.   術(shù)語
4.1    OA系統(tǒng)：本管理制度所說的OA系統(tǒng)指某某有限責(zé)任公司應(yīng)用的用友泛普OA系統(tǒng)。
4.2    協(xié)同：泛指組織中多人完成一個或多個事務(wù)的行為方式和過程，協(xié)同工作是組織行為的基本模式和狀態(tài)。
4.3    表單：表單指由系統(tǒng)管理人員根據(jù)業(yè)務(wù)要求在系統(tǒng)內(nèi)定制固定表樣，并將表樣與流程捆綁在一起供用戶調(diào)用的應(yīng)用模式。
5.    過程流程圖
       無
6.    過程要求
6.1    使用要求
6.1.1   OA終端用戶必須保證每天登錄OA系統(tǒng)，查看是否有本人相關(guān)的業(yè)務(wù)需要處理，保證業(yè)務(wù)處理及時性和準(zhǔn)確性。
6.1.2   OA終端用戶要保證OA系統(tǒng)上相關(guān)事項的處理時間不超過24小時，因出差、請假等原因不能及時處理時，要求通過設(shè)置代理人員代為辦理。
6.1.3    OA在線用戶如果長時間不從事OA相關(guān)業(yè)務(wù)處理時（時間超過15分鐘）應(yīng)退出OA系統(tǒng)，以便OA系統(tǒng)釋放空間可供其他人員登錄使用，信息評價部不定期進(jìn)行抽查與公示。
6.1.4    被授權(quán)用戶對自己享用的資源負(fù)有保護(hù)責(zé)任，應(yīng)使用好密碼并不得泄露給他人；因密碼泄露或更新不及時等引起的損失由用戶本人承擔(dān)，給公司造成重大損失的要追究法律責(zé)任，并按公司相關(guān)規(guī)定辦理。
6.1.5    各終端用戶要保證通過OA系統(tǒng)發(fā)布、流轉(zhuǎn)的信息和文件的內(nèi)容完整準(zhǔn)確，并對所發(fā)布的內(nèi)容負(fù)責(zé)。不得發(fā)布權(quán)限范圍之外的內(nèi)容和與工作無關(guān)的垃圾信息。
6.1.6    除公司收文模塊可在收文表單意欄中見中輸入“已閱”外，其他簽報文件或表單領(lǐng)導(dǎo)閱后必須輸入意見，只能選擇同意、不同意，并可輸入其他意見。如果只選擇“已閱” 并無其它意見，則一律視為“同意”。
6.1.7    要充分利用泛普OA系統(tǒng)精靈功能，要求各單位領(lǐng)導(dǎo)、公文收發(fā)員、機(jī)要秘書等重要崗位必須保證公文快速傳輸。重要崗位及關(guān)鍵用戶要設(shè)開機(jī)密碼，保證計算機(jī)安全，因登錄密碼被盜用造成的損失由用戶本人承擔(dān)。
6.1.8    流程表中的責(zé)任部門負(fù)責(zé)流程業(yè)務(wù)建立與執(zhí)行過程的監(jiān)督，并對各單位是否按流程進(jìn)行業(yè)務(wù)處理進(jìn)行管理，信息評價部負(fù)責(zé)對流程的責(zé)任部門進(jìn)行評價與監(jiān)督。
6.2     人員及權(quán)限管理
6.2.1    人員權(quán)限管理
6.2.1.1   OA用戶分為：系統(tǒng)管理員、部門管理員、公文收發(fā)員、一般用戶。
6.2.1.2   因工作需要新增公司信息管理系統(tǒng)用戶時，由所在單位通過OA系統(tǒng)“信息系統(tǒng)用戶申請表”流程進(jìn)行用戶及權(quán)限申請。
6.2.1.3   人員調(diào)動、部門更名或取消等引起用戶變動，各單位應(yīng)在事件發(fā)生后2小時內(nèi)通過“信息系統(tǒng)用戶申請表”流程上報，以便系統(tǒng)管理員能夠及時針對具體情況進(jìn)行參數(shù)及權(quán)限調(diào)整。
6.2.1.4   各終端用戶不得隨意發(fā)布與工作無關(guān)的信息，對自已的行為負(fù)責(zé)，造成不良后果的追究相關(guān)責(zé)任。
6.2.1.5   OA“電子印章”和“手寫簽名”均設(shè)置單獨(dú)的密碼，具備相應(yīng)權(quán)限的用戶應(yīng)妥善保管好單獨(dú)的密碼，因密碼被盜用等引起的行政或法律糾紛由用戶本人承擔(dān)。
6.2.2     節(jié)點(diǎn)權(quán)限
6.2.2.1   公司發(fā)文流程節(jié)點(diǎn)對應(yīng)節(jié)點(diǎn)策略
擬文—繼續(xù)并提交
封發(fā)—繼續(xù)并提交、后續(xù)節(jié)點(diǎn)
審批—回退、撤銷、知會、加簽、減簽、修改文單、當(dāng)前會簽、督辦、修改正文、態(tài)度、暫存待辦、添加附件、意見隱藏、常用語、意見、后續(xù)節(jié)點(diǎn)、繼續(xù)并提交
審核—回退、撤銷、知會、加簽、減簽、修改文單、修改正文、態(tài)度、暫存待辦、添加附件、常用語、意見、后續(xù)節(jié)點(diǎn)、繼續(xù)并提交
提交—回退、知會、加簽、減簽、常用語、意見、后續(xù)節(jié)點(diǎn)、繼續(xù)并提交
批示—修改正文、暫存待辦、常用語、意見、后續(xù)節(jié)點(diǎn)、繼續(xù)并提交
清稿—回退、修改正文、后續(xù)節(jié)點(diǎn)、繼續(xù)并提交
復(fù)核—回退、修改文單、督辦、修改正文、態(tài)度、常用語、意見、后續(xù)節(jié)點(diǎn)、繼續(xù)并提交
會簽—回退、加簽、減簽、態(tài)度、常用語、意見、后續(xù)節(jié)點(diǎn)、繼續(xù)并提交
歸檔—修改文單、調(diào)整文號、歸檔、意見、后續(xù)節(jié)點(diǎn)、繼續(xù)并提交
編號、套紅—回退、修改文單、調(diào)整文號、套紅、后續(xù)節(jié)點(diǎn)、繼續(xù)并提交
簽發(fā)—修改正文、暫存待辦、常用語、意見、后續(xù)節(jié)點(diǎn)、繼續(xù)并提交
蓋章—修改文單、蓋章、后續(xù)節(jié)點(diǎn)、繼續(xù)并提交
承辦—回退、知會、態(tài)度、常用語、意見、添加附件、暫存待辦、后續(xù)節(jié)點(diǎn)、繼續(xù)并提交
辦理—回退、知會、加簽、減簽、當(dāng)前會簽、態(tài)度、暫存待辦、常用語、意見、后續(xù)節(jié)點(diǎn)、繼續(xù)并提交
6.2.2.2  公司收文流程節(jié)點(diǎn)對應(yīng)節(jié)點(diǎn)策略
登記—繼續(xù)并提交
歸檔—歸檔、繼續(xù)并提交、后續(xù)節(jié)點(diǎn)
擬辦—回退、撤銷、終止、知會、加簽、當(dāng)前會簽、暫存待辦、添加附件、意見隱藏、常用語、意見、后續(xù)節(jié)點(diǎn)、繼續(xù)并提交
知會—暫存待辦、添加附件、意見隱藏、態(tài)度、常用語、意見、后續(xù)節(jié)點(diǎn)、繼續(xù)并提交
閱辦—加簽、減簽、態(tài)度、常用語、意見、后續(xù)節(jié)點(diǎn)、繼續(xù)并提交
審批—回退、撤銷、知會、加簽、減簽、修改文單、當(dāng)前會簽、督辦、修改正文、態(tài)度、暫存待辦、添加附件、意見隱藏、常用語、意見、后續(xù)節(jié)點(diǎn)、繼續(xù)并提交
審核—回退、撤銷、知會、加簽、減簽、修改文單、修改正文、態(tài)度、暫存待辦、添加附件、常用語、意見、后續(xù)節(jié)點(diǎn)、繼續(xù)并提交
提交—回退、知會、加簽、減簽、常用語、意見、后續(xù)節(jié)點(diǎn)、繼續(xù)并提交
批示—修改正文、暫存待辦、常用語、意見、后續(xù)節(jié)點(diǎn)、繼續(xù)并提交
會簽—回退、加簽、減簽、態(tài)度、常用語、意見、后續(xù)節(jié)點(diǎn)、繼續(xù)并提交
歸檔—修改文單、調(diào)整文號、歸檔、意見、后續(xù)節(jié)點(diǎn)、繼續(xù)并提交
承辦—回退、知會、態(tài)度、常用語、意見、添加附件、暫存待辦、后續(xù)節(jié)點(diǎn)、繼續(xù)并提交
辦理—回退、知會、加簽、減簽、當(dāng)前會簽、態(tài)度、暫存待辦、常用語、意見、后續(xù)節(jié)點(diǎn)、繼續(xù)并提交
6.2.2.3 協(xié)同節(jié)點(diǎn)權(quán)限：
協(xié)同—常用語、當(dāng)前會簽、轉(zhuǎn)發(fā)、回退、終止、知會、加簽、態(tài)度、修改正文、意見、意見隱藏、跟蹤、添加附件、暫存待辦、后續(xù)節(jié)點(diǎn)、繼續(xù)并提交、繼續(xù)并歸檔、繼續(xù)并刪除
知會—常用語、當(dāng)前會簽、轉(zhuǎn)發(fā)、回退、終止、知會、加簽、態(tài)度、意見、意見隱藏、跟蹤、添加附件、暫存待辦、后續(xù)節(jié)點(diǎn)、繼續(xù)并提交
發(fā)起—常用語、當(dāng)前會簽、轉(zhuǎn)發(fā)、回退、終止、知會、加簽、態(tài)度、修改正文、意見、意見隱藏、跟蹤、添加附件、暫存待辦、后續(xù)節(jié)點(diǎn)、繼續(xù)并提交、繼續(xù)并歸檔、繼續(xù)并刪除
歸檔—知會、后續(xù)節(jié)點(diǎn)、繼續(xù)并提交、繼續(xù)并歸檔
提交—常用語、當(dāng)前會簽、轉(zhuǎn)發(fā)、回退、知會、加簽、減簽、撤銷、修改正文、意見、意見隱藏、添加附件、后續(xù)節(jié)點(diǎn)、繼續(xù)并提交
批示—常用語、當(dāng)前會簽、回退、知會、態(tài)度、意見、意見隱藏、跟蹤、添加附件、暫存待辦、后續(xù)節(jié)點(diǎn)、繼續(xù)并提交
審批—常用語、當(dāng)前會簽、轉(zhuǎn)發(fā)、回退、知會、加簽、態(tài)度、修改正文、意見、意見隱藏、跟蹤、添加附件、暫存待辦、后續(xù)節(jié)點(diǎn)、繼續(xù)并提交
審核—常用語、轉(zhuǎn)發(fā)、回退、知會、加簽、態(tài)度、修改正文、意見、意見隱藏、跟蹤、添加附件、暫存待辦、后續(xù)節(jié)點(diǎn)、繼續(xù)并提交
承辦—常用語、回退、知會、態(tài)度、意見、添加附件、后續(xù)節(jié)點(diǎn)、繼續(xù)并提交
終止—終止、后續(xù)節(jié)點(diǎn)、繼續(xù)并提交
6.3     公文管理：
6.3.1    公文格式要求：
參照國資辦[2006]52號文《關(guān)于省政府國資委系統(tǒng)公文處理規(guī)劃化有關(guān)要求的通知》中公文格式要求。
1.1.1   公司發(fā)文：
發(fā)起人擬文—發(fā)起者部門主管審核—相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)會簽—行政機(jī)要秘書提交—辦公室主任審批—公司領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)—辦公室主任提交—行政機(jī)要秘書編號、套紅—行政機(jī)要秘書清稿—辦公室主任復(fù)核—行政機(jī)要秘書蓋章—行政機(jī)要秘書封發(fā)
1.1.2   公司收文：
行政機(jī)要秘書登記—辦公室主任擬辦—公司領(lǐng)導(dǎo)批示—辦公室主任提交—公司領(lǐng)導(dǎo)批示—辦公室主任提交—行政機(jī)要秘書提交—相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)閱辦—行政機(jī)要秘書歸檔
1.1.3   部門發(fā)文：
發(fā)起人擬文—發(fā)起者部門主管審批—（發(fā)起者部門）部門一把手領(lǐng)導(dǎo)審批—發(fā)起者部門公文收發(fā)員編號、套紅—發(fā)起者部門公文收發(fā)員清稿—發(fā)起者部門公文收發(fā)員封發(fā)
1.1.4  部門收文：
發(fā)起者部門公文收發(fā)員登記—發(fā)起者部門主管審批—發(fā)起者部門公文收發(fā)員提交—（發(fā)起者部門）承辦人閱辦—發(fā)起者部門公文收發(fā)員歸檔
1.1.5  黨委發(fā)文：
（授權(quán)黨委工作部）發(fā)起人擬文—黨委工作部主任審批—公司領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)—黨委工作部主任提交—黨委機(jī)要秘書編號、套紅—黨委機(jī)要秘書清稿—黨委工作部主任復(fù)核—黨委機(jī)要秘書蓋章——黨委機(jī)要秘書封發(fā)
1.1.6   黨委收文：
黨委機(jī)要秘書登記—黨委工作部主任擬辦—公司領(lǐng)導(dǎo)批示—黨委工作部主任提交—公司領(lǐng)導(dǎo)批示—黨委工作部主任提交—黨委機(jī)要秘書提交—相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)閱辦—黨委機(jī)要秘書歸檔
6.4     表單管理
6.4.1    在OA內(nèi)設(shè)置表單的功能，將業(yè)務(wù)中的固定表格、固定流程設(shè)置在系統(tǒng)中，由發(fā)起人調(diào)用，進(jìn)行事務(wù)的發(fā)起。
6.4.2    已經(jīng)在OA系統(tǒng)中設(shè)置表單模板的業(yè)務(wù)，均要求通過OA表單管理功能進(jìn)行業(yè)務(wù)處理，如有特殊原因，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)同意方可辦理。
   舉例：（文件評審記錄應(yīng)用流程）
發(fā)起人發(fā)起—發(fā)起者部門主管審批—公司辦公室文件管理員審核—（公司）承辦人審核—公司辦公室行政管理員審核—相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)審批—辦公室主任審。
6.5      協(xié)同模板
6.5.1    OA系統(tǒng)內(nèi)預(yù)設(shè)協(xié)同模板，將固定流程處理的辦公或其它事務(wù)固化在系統(tǒng)中，由發(fā)起人直接調(diào)用，進(jìn)行事務(wù)的發(fā)起；
6.5.2    已設(shè)置協(xié)同模板的業(yè)務(wù)，均要求通過OA協(xié)同模板管理功能進(jìn)行業(yè)務(wù)處理。
舉例：（電子公告審批流程） 
發(fā)起人發(fā)起—發(fā)起者部門主管審批—公司領(lǐng)導(dǎo)批示—公告管理員組承辦
6.6      簽報管理
6.6.1     簽報管理適用于公司各部門間或向公司提出的各類申請，請示、函等文件。
6.6.2     簽報管理由簽報發(fā)起人直接調(diào)用模板來完成，不允許通過新建個人協(xié)同事務(wù)來發(fā)起簽報。
6.6.3     簽報管理流程：
發(fā)起人擬文——發(fā)起者部門主管審批—相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)會簽—發(fā)起者部門公文收發(fā)員提交—（發(fā)起者部門）部門一把手領(lǐng)導(dǎo)審批—辦公室主任辦理—公司領(lǐng)導(dǎo)批示—辦公室主任提交—發(fā)起者部門主管承辦—發(fā)起者部門公文收發(fā)員編號、套紅—發(fā)起者部門公文收發(fā)員清稿—發(fā)起者部門公文收發(fā)員封發(fā)。
6.7      項目管理
6.7.1    由固定人員組成，能夠持續(xù)一定時間的事項，視為項目管理，要求在OA系統(tǒng)內(nèi)通過項目管理
能來管理項目計劃，項目會議紀(jì)要，項目重要事項處理等工作；
6.7.2    項目的創(chuàng)建授權(quán)二級單位領(lǐng)導(dǎo)，由二級單位領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行項目創(chuàng)建；
6.7.3    項目負(fù)責(zé)人、項目領(lǐng)導(dǎo)、項目成員均由項目創(chuàng)建者負(fù)責(zé)建立完成，建立完成后，項目涉及人員可以查詢所有項目工作內(nèi)容；
6.7.4    所有涉及項目的工作，必須通過新建項目協(xié)同來完成工作創(chuàng)建，以利于項目工作統(tǒng)一歸檔管理；如有需要使用協(xié)同模板或表單模板的，在調(diào)用模板后應(yīng)選擇關(guān)聯(lián)項目。
   7   考核
7.1     OA系統(tǒng)用戶的人員編碼、用戶名稱和登錄名稱均是某某員工在系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行操作的標(biāo)識，用戶要妥善保管用戶密碼并不定期更新，禁止將用戶賬號提供外來人員登錄系統(tǒng)進(jìn)行操作，發(fā)現(xiàn)一次考核責(zé)任單位1000元；同時建議由公司給予其它處分。
7.2      所有OA用戶應(yīng)按本管理規(guī)定完成協(xié)同模板、表單模板、公文、簽報、項目管理，未按時間或業(yè)務(wù)處理要求完成的，每項業(yè)務(wù)考核責(zé)任單位500元。
7.3      流程中的上一節(jié)點(diǎn)處理人員有催辦的義務(wù)，下一節(jié)點(diǎn)處理人員有審核是否按本流程執(zhí)行的義務(wù)，并應(yīng)互相監(jiān)督，出現(xiàn)問題兩者負(fù)相同責(zé)任，同時考核。
8      績效指標(biāo)
          無
9    相關(guān)程序、支持文件
冀國資辦[2006]52號文
10    記錄
無

更改狀態(tài)

日  期 章  節(jié) 更改內(nèi)容 版本號 更改人 批準(zhǔn)人
2006.9.1 ―― 新訂 2006/0 王良臣 袁世臻
2007.12.12 ―― 全部更新 2007/0 陳沁華 
     
     

附1：OA系統(tǒng)流程表及責(zé)任單位

流程
分類 分類序號 流程名稱 責(zé)任單位
招待類 1 ____（處室）客飯申請單 公司辦公室
 2 ____（分廠）客飯申請單 公司辦公室
 3 ____客飯報銷單 公司辦公室
 4 免費(fèi)住宿申請單 公司辦公室
 5 用車使用申請單 公司辦公室
 6 ____（處室）招待費(fèi)使用申請單（非新光酒店就餐） 公司辦公室
 7 ____（分廠）招待費(fèi)使用申請單（非新光酒店就餐） 公司辦公室
 8 招待費(fèi)用月結(jié)審批（分公司、子公司） 公司辦公室
行政類 1 ____（個人）小車進(jìn)廠出入證申請單 物業(yè)治安科
 2 印章使用申請單 公司辦公室
 3 進(jìn)廠考察參觀審批表 公司辦公室
 4 出差申請單 公司辦公室
 5 請假單 人力資源部
 6 科技單項獎審批 技術(shù)中心
 7 每月新光物業(yè)公司包干費(fèi)用情況反饋卡 安全生產(chǎn)部
 8 辦公樓物業(yè)綜合服務(wù)工作考核表 安全生產(chǎn)部
 9 檔案查/閱審批單 公司辦公室
 10 復(fù)印曬圖審批單 公司辦公室
 11 外委實驗費(fèi)用審批 北京科技中心
 12 小汽車行車任務(wù)結(jié)算單 銷售部
 13 小汽車費(fèi)用報銷單 銷售部
 14 標(biāo)準(zhǔn)審批 技術(shù)中心
 15 電子公告審批 信息評價部
 16 新聞發(fā)布審批 公司辦公室
 17 檔案查/閱審批單（分公司檔案館） 北京焊網(wǎng)
審計監(jiān)察類 1 效能監(jiān)察立項表（臨時立項） 紀(jì)委審計監(jiān)察部
 2 效能監(jiān)察立項表（報國資委） 紀(jì)委審計監(jiān)察部
 3 效能監(jiān)察終結(jié)表（報國資委，一年一次） 紀(jì)委審計監(jiān)察部
 4 財務(wù)審計立項審批表 紀(jì)委審計監(jiān)察部
 5 對***（人員）審計報告 紀(jì)委審計監(jiān)察部
 6 對***（部門）審計報告 紀(jì)委審計監(jiān)察部
 7 對***（工程）審計報告 紀(jì)委審計監(jiān)察部
 8 監(jiān)察建議書 紀(jì)委審計監(jiān)察部
 9 月度資金計劃審批表 紀(jì)委審計監(jiān)察部
 10 調(diào)查報告（對應(yīng)臨時立項效能監(jiān)察立項表） 紀(jì)委審計監(jiān)察部
群團(tuán)類 1 某某慈善基金會關(guān)于為_____獻(xiàn)愛心的請示 群團(tuán)工作部
 2 群團(tuán)工作部發(fā)起的通知（請示、函） 群團(tuán)工作部
 3 群團(tuán)工作部發(fā)起的通知（需相關(guān)部門會簽）（請示、函） 群團(tuán)工作部
 4 群團(tuán)工作部發(fā)起的通知（需公司領(lǐng)導(dǎo)批示）（請示） 群團(tuán)工作部
 5 女工計生普查審批單 群團(tuán)工作部
財務(wù)類 1 借款單（OA流程和紙制單據(jù)并存，紙制借款單據(jù)和報銷單據(jù)財務(wù)走賬時簽名為實際借款人，OA表單中借款人為實際借款人，要求發(fā)起人填寫，不是與發(fā)起人綁定） 財務(wù)部
 2 付款單（要求有付款計劃單可查）（OA流程和紙制現(xiàn)金支付憑證并存） 財務(wù)部
 3 月付款計劃審批單 財務(wù)部
 4 追加月付款計劃審批單 財務(wù)部
 5 日付款單 財務(wù)部
 6 全面預(yù)算管理 財務(wù)部
 7 采購質(zhì)保金支付申請 財務(wù)部
 8 月度資金計劃審批表 北京焊網(wǎng)
 9 **年**月月度資金支付計劃審批單 北京焊網(wǎng)
 10 檢定費(fèi)請示 財務(wù)部
 11 專項費(fèi)用請示 質(zhì)量控制部
人力資源類 1 月度工資總額審批 人力資源部
 2 臨時用工審批表 人力資源部
 3 ___工資發(fā)放單（包括分類匯總表） 人力資源部
 4 ____（單位）處級人員考勤表 人力資源部
 5 ____（單位）員工考勤表 人力資源部
 6 員工月度培訓(xùn)計劃 人力資源部
文件類 1 體系文件多功能小組評審表 公司辦公室
 2 三體系績效指標(biāo)報表 公司辦公是
 3 職能處室月份專業(yè)考核結(jié)果通知單 人力資源部
 4 各部門月度履責(zé)情況報告 公司辦公室
 5 專業(yè)考核落實表 人力資源部
采購類 1 供應(yīng)商業(yè)績評價表 采購部
 2 采購質(zhì)量異議處理審批單（綜合類物資） 采購部
 3 緊急采購計劃流程 采購部
 4 采購計劃問題反饋 采購部
 5 大宗類日報表（原燃料日進(jìn)統(tǒng)計表、欠款臺帳、付款明細(xì)表、付款匯總表） 采購部
進(jìn)/出廠類 1 出廠物資報表 物業(yè)公司
 3 ___進(jìn)廠原料統(tǒng)計匯總表、進(jìn)廠原料明細(xì)統(tǒng)計表 信息評價部
 4 進(jìn)出廠物資匯總表 公司辦公室
合同價格類 1 合同條款變更申請 北京焊網(wǎng)
 2 價格審批表 北京焊網(wǎng)
 3 銷售合同審批 北京焊網(wǎng)
 4 綜合類價格審批單 采購部
 5 某某合同（協(xié)議）會簽/審批表 投資管理部
 6 大宗原燃料價格審批表 采購部
 7 大宗原燃料合同管理 投資管理部
 8 綜合類物資合同管理 投資管理部
 9 價格變動申報表 銷售部
 10 （出口線材）價格申請表（帶附表）、合同審批表 銷售部
 11 出口合同更改 銷售部
 12 鋼材買賣合同 銷售部
 13 線材精制廠___年____月價格審批單 線材精制廠
 14 合同（協(xié)議）簽訂 投資管理部
 15 采購合同 采購部
 16 組價價格申請表 采購部
 17 物資采購價格調(diào)整申請表 采購部
 18 北方區(qū)域精制線材合同簽訂價格表 線材精制廠
 19 南方區(qū)域精制線材合同簽訂價格表 線材精制廠
 20 _____（項目/工程）招標(biāo)申請 采購部
 21 招標(biāo)結(jié)果請示 采購部
 22 出口合同（根據(jù)訂單評審表、價格申請表（帶附表）、合同審批表鏈接） 銷售部
客商編碼類 1 供應(yīng)商退出審批表 信息評價部
 2 客商系統(tǒng)服務(wù)協(xié)議審批 信息評價部
 3 物資編碼申請 信息評價部
質(zhì)量類 1 ____質(zhì)量異議檢查報告 質(zhì)量控制部
 2 關(guān)于_____質(zhì)量異議賠付的請示(合并后） 銷售部
 3 質(zhì)量/數(shù)量異議處理 北京焊網(wǎng)
 4 化驗用品月計劃審批 質(zhì)量控制部
 5 質(zhì)量控制部化玻比價表 質(zhì)量控制部
銷售類 1 訂單評審表 銷售部
 2 發(fā)貨通知單 北京焊網(wǎng)
投資管理類 1 招標(biāo)文件會簽 投資管理部
 2 招標(biāo)計劃會簽 投資管理部
 3 工程項目招（議）標(biāo)評價意見表/評標(biāo)報告 投資管理部
 4 非招標(biāo)工程施工安排意見表 投資管理部
 5 項目立項通知 投資管理部
 6 工程預(yù)付款 投資管理部
 7 技改工程項目投資預(yù)算計劃表 投資管理部
 8 工程項目開工通知單 投資管理部
 9 土建(預(yù)算價)價差分析表 物業(yè)公司
生產(chǎn)類 1 關(guān)于剔除／調(diào)整_____設(shè)備維護(hù)費(fèi)用的申請 安全生產(chǎn)部
 2 生產(chǎn)進(jìn)度跟蹤單 北京焊網(wǎng)
 3 工程圖紙轉(zhuǎn)化、設(shè)計審批 北京焊網(wǎng)
 4 生產(chǎn)任務(wù)通知單 北京焊網(wǎng)
 5 單體設(shè)備、備件外委維修申報表（生產(chǎn)部確定） 安全生產(chǎn)部
 6 ____部門維修費(fèi)用請示表  安全生產(chǎn)部
 7 耐材、合金使用報告 財務(wù)部
 8 工藝變更（優(yōu)化）報告 技術(shù)中心
 9 _____廠《生產(chǎn)技術(shù)專業(yè)月報》報表（表格制式） 技術(shù)中心
 10 《生產(chǎn)服務(wù)協(xié)議仲裁補(bǔ)償申請表及輔助計算表》、《新光實業(yè)公司業(yè)務(wù)合同反饋表》報表 安全生產(chǎn)部
 11 臨時敷設(shè)電纜審批表 安全生產(chǎn)部
 12 重點(diǎn)防火部位動火申請 安全生產(chǎn)部
 13 臨時用電審批表 安全生產(chǎn)部
 14 月零星工程備案表 安全生產(chǎn)部
 15 檢修停電申請（動力廠、安全生產(chǎn)部確定表格格式） 安全生產(chǎn)部
 16 特種勞動保護(hù)費(fèi)用審批 安全生產(chǎn)部
 17 氣瓶缺陷考核 制氧廠
 18 記錄表(本)印刷流程 制氧廠
環(huán)安類 1 環(huán)保設(shè)施停機(jī)申請表 安全生產(chǎn)部
 2 占路、占地報告 安全生產(chǎn)部
 3 施工破路申請表 安全生產(chǎn)部
 4 施工移栽花木申請表 安全生產(chǎn)部
 5 排污報告 安全生產(chǎn)部
 6 針對物業(yè)服務(wù)合同的考核通知單（綠化、保潔等）（生產(chǎn)部確定） 安全生產(chǎn)部
需求計劃類 1 物資需求計劃請示 配送中心
 2 ?？匚镔Y需求計劃申請 配送中心
 3 合金、耐材、鋼鐵料及輔料需求計劃請示 配送中心
 4  ______（項目名稱）工程物資需求計劃臨時申請 配送中心
 5 材料代用單 采購部
 6 測量設(shè)備采購計劃 質(zhì)量控制部
配送類 1 配送中心庫齡分析績效薪酬考核報表（與其它部門績效考核表不同） 物資配送中心
 2 廢舊物資外銷的月度、季匯總報表 配送中心
 3 貴重物資欠交舊憑證 配送中心
 4 關(guān)于處理　　廢舊物資外銷招標(biāo)的請示 物資配送中心
  1 退款申請 北京焊網(wǎng)