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 　　一、 研發(fā)中心-設(shè)計部

　　1、部門職責(zé)內(nèi)容

　　(1、主輔料檔案：建立詳細(xì)的原輔料檔案信息;包括物料編碼、名稱、規(guī)格、單位、所屬分類等基本信息。(詳見《物料編碼規(guī)則》)

　　(2)、顏色檔案：建立詳細(xì)、明確、方便記憶的顏色檔案。(詳見顏色表)

　　2、部門操作流程

　　(1)、接設(shè)計圖稿、根據(jù)《款號編碼規(guī)則》，確定款號、款名、款式類型、季節(jié)、單位、顏色尺碼(重要)等基本信息，如果是客戶提供設(shè)計稿，需確定客戶及客戶編號。

　　注：

　?、?、 如果該款有對應(yīng)的圖片，首先該圖片的大小要小于1 MB;其次該圖片需解密。

　?、?、 帶‘*’為必填項，其他信息有可填寫，沒有可暫不填。

　　(2)、若款號檔案建立完成、則需建立該款所用面輔料檔案。對面輔料的建檔，首先要確定該物料所屬種類;其次根據(jù)《物料編碼規(guī)則》，在對應(yīng)類別下面建立物料編碼及明細(xì)信息;另外，確定物料名稱，基礎(chǔ)用量單位，成分規(guī)格，物料來源等信息。

　　注：

　?、?、 物料建檔時，需在多單位菜單欄下將“是否使用多單位系數(shù)進(jìn)行自動換算”打上勾，以便該物料有多單位時進(jìn)行換算。

　　②、 物料名稱需規(guī)范統(tǒng)一，不可有同種物料出現(xiàn)多個名稱或者多個編號的現(xiàn)象。

　　③、 涉及客供輔料的問題，編碼統(tǒng)一由開發(fā)部指定人員編寫。

　?、?、 帶‘*’為必填項。

　　(3)、對款號、物料檔案進(jìn)行日常維護(hù)，以便公司內(nèi)部管理。

　　二、 研發(fā)中心-開發(fā)部

　　1、部門職責(zé)內(nèi)容

　　(1)、款式檔案：每個款分別建立詳細(xì)的款式信息;包括款號編碼的唯一性，建立詳細(xì)的尺碼及顏色資料，嚴(yán)格定義該款式的分類信息。(詳見《款號編碼規(guī)則》)

　　(2)、尺碼檔案：分組分明細(xì)建立詳細(xì)的成衣尺碼檔案

　　(3)、其他檔案：建立詳細(xì)的尺寸檔案、洗水印花檔案、工藝部位檔案等。

　　(4)、開制板單：根據(jù)新的開發(fā)任務(wù)或者銷售提供的客戶要求信息，開制板單，錄入確定板的明細(xì)信息。

　　(5)、物料計劃：板單需外購物料的計劃，便于采購下單采購和倉庫出入庫，以及板單物料成本報價的核算。

　　(6)、成本報價：板單物料成本的報出價，外發(fā)印繡花成本的報出價，車縫成本的報出價。

　　(7)、客供物料：建立客供物料分類及物料明細(xì)。

　　2、部門操作流程

　　(1)、客戶或者設(shè)計部提供確定板的圖稿(確定板)(圖稿必須包含對應(yīng)的物料清單)

　　(2)、根據(jù)圖稿，開制板單，確認(rèn)板單號。

　　(3)、確認(rèn)客戶及其對應(yīng)的款號。(客戶來源于銷售、款號資料來源于設(shè)計。)

　　(4)、建立該款的圖樣及其說明。建立圖樣說明時，首先要注意上載系統(tǒng)的圖片不能超過 1 MB;其次是錄入圖樣說明時，所有標(biāo)點符號需在英文狀態(tài)下錄入。

　　(5)、在數(shù)量分配中確認(rèn)打板數(shù)量。

　　(6)、根據(jù)銷售提供的資料，按客戶的要求建立尺寸指示。

　　(7)、建立該板單的物料BOM表，即物料清單，確定物料類別、成分、規(guī)格及其物料來源、用于那些部位以及每個碼得單件用量。

　?、佟?做完物流清單明細(xì)，保存之后，系統(tǒng)自動生成物料需求報告，審核對應(yīng)的物料需求報告，做板單物料計劃，通知采購下訂單。

　?、?、 物料需求一經(jīng)審核，原則上是不能對之前所做物料明細(xì)做任何修改，若修改需開啟特殊權(quán)限，然后修改對應(yīng)物料，點擊“凈改變物料需求”即可。調(diào)整相應(yīng)的物料清單，需有權(quán)限的人員才能調(diào)整。

　　三、營銷中心

　　1、部門職責(zé)內(nèi)容

　　(1)、成本報價：根據(jù)客戶的要求或者設(shè)計提供的資料，整理提供詳細(xì)的成本計價資料，經(jīng)審核后向客戶報價。

　　(2)、銷售訂單：錄入客戶的訂單和款式信息;確認(rèn)顏色、尺碼、數(shù)量，同時錄入客戶的單價便于形成相應(yīng)客戶的應(yīng)收賬款。

　　(3)、成品出貨：向倉庫下達(dá)成品出貨通知。

　　2、部門操作流程

　　(1)、接客戶訂單，確認(rèn)款式、顏色、尺碼、包裝等其他信息提交到開發(fā)部。

　　(2)、進(jìn)入訂單管理系統(tǒng)，錄入訂單及客戶信息，導(dǎo)入客戶確定款式的板單;如果客戶補(bǔ)單訂貨的，可導(dǎo)入以往的訂單，只需在數(shù)量上稍作修改。

　　(3)、核對板單信息與客戶要求是否相符,同時在款號及數(shù)量分配見面錄入與客戶協(xié)定的單價，及款式尺碼、數(shù)量、顏色信息。

　　(4)、信息確認(rèn)完畢，審核訂單。

　　(5)、通知生產(chǎn)計劃部們下大貨生產(chǎn)制單。

　　(6)、按照貨期，通知物流銷售出貨。

　　(7)、跟進(jìn)客戶，追蹤應(yīng)收賬款。

　　四、生產(chǎn)中心-計劃部

　　特殊情況處理：

　　對與我司常有客供輔料無法確定的狀況，以至于影響到生產(chǎn)安排生產(chǎn)，采購無法采購面料的現(xiàn)象?，F(xiàn)解決方案如下：

　　(1)、銷售先將客戶確定的款式、大貨面料、及客戶的要求提交開發(fā)部， 讓開發(fā)部提前開制板單，對做好的板單進(jìn)行審核。注意，審核是對整個款的審核，對比如圖樣說明、工藝指示、物料清單、若還有資料沒有到齊，可暫時先不審核，待資料收齊后審核相應(yīng)細(xì)分模塊。

　　(2)、銷售導(dǎo)入審核后的板單，形成訂單。首先，核對板單信息是否有填寫錯誤，其次，錄入客戶信息，填寫大貨單價;最后，核實相關(guān)信息，若沒有錯誤，審核訂單，通知生產(chǎn)做大貨制單。

　　(3)、生產(chǎn)導(dǎo)入銷售訂單，形成大貨生產(chǎn)制單，根據(jù)確定的大貨面料，做物料計劃，通知采購提前下面料的采購訂單，以便車間生產(chǎn)。

　　(4)、在生產(chǎn)期間，若客戶確定的客供物料到達(dá)我司，及時提交開發(fā)部，開發(fā)部立刻做進(jìn)對應(yīng)款的板單，然后審核物料清單，通知生產(chǎn)導(dǎo)入

　　五、生產(chǎn)中心-采購部

　　1、部門職責(zé)內(nèi)容

　　(1)、供應(yīng)商價格管理：分物料、分規(guī)格、分顏色、分不同的送貨方式和付款方式對物料進(jìn)行價格定義。

　　(2)、物料計劃：查詢制單物料計劃、板單物料計劃的計劃審核情況。

　　(3)、請購：對確定板前期打板物料、緊急物料或者非生產(chǎn)物資使用請購申請。

　　(4)、采購：導(dǎo)入物料需求計劃，或根據(jù)請購單進(jìn)行采購，設(shè)置超數(shù)比例，控制供應(yīng)商來貨數(shù)量。

　　(5)、跟蹤物料采購進(jìn)度，形成采購結(jié)算單，通知付供應(yīng)商款。

　　2、部門操作流程

　　(1)、根據(jù)制單或者板單物料需求或者備料計劃，做好采購計劃。

　　(2)、接生產(chǎn)計劃部或者板房通知，根據(jù)采購計劃，從制單物料計劃或者板單物料計劃當(dāng)中導(dǎo)入需要采購的物料清單，下達(dá)采購訂單。

　　(3)、下采購訂單時，分主輔料、分供應(yīng)商來下采購訂單。下采購訂單時，需注意確認(rèn)好物料名稱、顏色、規(guī)格、以及設(shè)置好超數(shù)率，然后倉庫根據(jù)采購訂單辦理供應(yīng)商來貨的入庫手續(xù)。(由供應(yīng)商確認(rèn)的采購訂單需給物流一份、財務(wù)一份，便于倉庫按單入庫，和財務(wù)按單結(jié)算。)

　　(4)、根據(jù)倉庫的入庫，結(jié)合采購訂單，跟蹤每張采購的訂單的進(jìn)度。

　　(6)、對確定板前期物料、非生產(chǎn)用物料、緊急物料的采購，可先填寫請購單，然后從請購單中導(dǎo)入物料明細(xì)，下達(dá)采購訂單，然后安排倉庫出入庫。