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材料進貨單管理

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　　材料進貨單管理

　　適用于：當采購對應的發(fā)票回來后，在進貨單里轉入發(fā)票對應的采購貨品。

　　1、 打開“進貨單”的菜單如下：

1.png

 

　　2、 打開“進貨單”后，系統(tǒng)會跳出如下的窗口所示：

2.png

 

　　3、由于采購回來的貨品是要經(jīng)過暫估入庫的，所以在表頭的“轉入單號”欄位選擇“從暫估單轉入”，如下圖所示：

3.png

 

　　4、在彈出的窗口里，在“客戶廠商”欄位選擇發(fā)票對應的供應商，然后點“查詢”，系統(tǒng)會將此供應商所有的暫估單過濾出來(未做發(fā)票處理的暫估單)，如下圖所示：

4.png

 

　　5、在窗口里選擇上發(fā)票對應的貨品代號后，點確定后，系統(tǒng)會將此選擇的內容帶到進貨單的表身，如下圖所示：

 
5.png

 

　　6、轉入發(fā)票對應的暫估單內容后，再次核對發(fā)票上的金額和進貨單上的金額是否一致，確認無誤后，點存盤即可。

6.png

 

發(fā)布：2008-06-16 14:09    編輯：泛普軟件 · yangyong    [打印此頁]    [關閉]