采購收料后結(jié)算支出并開具發(fā)票

　　一、采購收料

　　收料單：是一次性的自制原始憑證，是購貨方對供應(yīng)商送料或送檢時提供的貨品所進(jìn)行描述(名稱、數(shù)量、來源)的單據(jù)，以便于購貨方后期對貨物分揀、入庫、上架管理。收料單既是交接完成的證明，也是報稅的依據(jù)。采購單：企業(yè)采購部門向原材料、燃料、零部件、辦公用品等的供應(yīng)者發(fā)出的是采購單，這張采購單對于供應(yīng)商來說就是他們的訂單。請購單：是指某人或者某部門根據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求，遞交至公司的采購部以獲得這些物料的單子的整個過程。

　　1、收料通知單錄入。雙擊收料通知單錄入，打開錄入窗體，在訂單號錄入框中直接選擇采購訂單中錄入的訂單信息，采購類型選擇從省內(nèi)購進(jìn)，倉庫選擇總廠主料倉庫，收料類別選擇采購入庫，物料數(shù)量填寫24000，單價填寫83，錄入完成后保存。該步驟錄入后，庫存的入庫業(yè)務(wù)中采購單入庫就多了一項入庫內(nèi)容，該入庫單審核并結(jié)算后，數(shù)據(jù)將轉(zhuǎn)入應(yīng)付系統(tǒng)中進(jìn)行支付。