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 　　采購管理流程

　　一、采購申請

　　1、由申請人填寫申請單，由部門經(jīng)理或公司指定領(lǐng)導審批后，方可交由采購。

　　2、如果是紙卷采購或其它要提前進行計劃的采購，可先由采購員或其他人員填寫計劃采購單，交由領(lǐng)導審核后，方可錄入系統(tǒng)。

　　二、供應商資料收集

　　1、可使用提供的供應商資料收集表格收集資料。

　　2、當有新事物要進行采購時，需先由采購員收集供應商資料，然后才能錄入采購單。

　　三、建立檔案及錄入供貨清單

　　1、檔案可由采購人員建立。

　　2、供貨清單可以在建立供應商檔案后錄入，系統(tǒng)將在下采購單時，自動從供應商的供貨清單中取得價格。

　　3、在下采購單后，進行確認采購單操作時，系統(tǒng)也會自動產(chǎn)生供貨清單的內(nèi)容并維護其價格。

timg.png

　　四、檔案審核

　　1、可控制只有審核后的檔案才能下采購單。

　　五、采購單審核

　　1、可控制必需要確認的采購單才能辦理入庫

　　2、當完成收料后不可以再入庫。

　　打印采購單，經(jīng)領(lǐng)導審核、簽字、蓋章后發(fā)送給供應商

　　可打印多種采購單格式

　　供應商送貨，倉庫根據(jù)送貨單，進行按采購單入庫

　　六、　供應商檔案

　　供應商編號

　　可以采用系統(tǒng)生成的編號

　　也可以人工編號(一般取簡稱, 系統(tǒng)最多允許10位或5個漢字)

　　貨幣種類、稅務代碼、付款方式、付款條件、采購單格式等取自相關(guān)系統(tǒng)設(shè)置(在系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置?其他設(shè)置下，可以預先設(shè)置好)

 

圖片7.png

　　七、采購管理相關(guān)報表

　　采購清單按到貨日期

　　采購清單按錄入時間

　　過期未到貨清單

　　原料采購發(fā)票清單

　　原料采購發(fā)票明細

　　紙卷采購發(fā)票清單

　　紙卷采購發(fā)票明細

　　平張紙采購發(fā)票明細

　　平張紙采購發(fā)票清單

　　供應商供貨清單

發(fā)布：2010-05-02 16:24    編輯：泛普軟件 · zhangyan    [打印此頁]    [關(guān)閉]
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