倉(cāng)庫(kù)管理倉(cāng)庫(kù)制度參考

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1．倉(cāng)庫(kù)是企業(yè)物資供應(yīng)體系的一個(gè)重要組成部分，是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲(chǔ)備的環(huán)節(jié)，同時(shí)擔(dān)負(fù)著物資管理的多項(xiàng)業(yè)務(wù)職能。倉(cāng)管的主要任務(wù)是：保管好庫(kù)存物資，做到數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量完好，確保安全，收發(fā)迅速，面向生產(chǎn)，服務(wù)周到，降低費(fèi)用，加速資金周轉(zhuǎn)。

2．倉(cāng)管主要是根據(jù)工廠生產(chǎn)需要和廠房設(shè)備條件統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局；內(nèi)部要加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，進(jìn)行科學(xué)分工，形成物資分口管理的保證體系；業(yè)務(wù)上要實(shí)行工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化，應(yīng)用現(xiàn)代管理技術(shù)和ABC分類(lèi)法，不斷提高倉(cāng)庫(kù)管理水平。

（二）物資驗(yàn)收入庫(kù)存

3．物資入庫(kù)存，保管員要親自同交貨人交接手續(xù)，核對(duì)清點(diǎn)物資名稱(chēng)、數(shù)量是否一致，按物資交接本上的要求簽字，應(yīng)當(dāng)認(rèn)識(shí)簽收是經(jīng)濟(jì)責(zé)任的轉(zhuǎn)移。

4．物資入庫(kù)存，應(yīng)先入待驗(yàn)區(qū)，未經(jīng)檢驗(yàn)合格不準(zhǔn)進(jìn)入貨位，更不準(zhǔn)投入使用。

5．材料驗(yàn)收合格，保管員憑發(fā)票所開(kāi)列的名稱(chēng)、型號(hào)、數(shù)量、計(jì)量驗(yàn)收就位，鋼材應(yīng)涂色標(biāo)志，入庫(kù)存單各欄應(yīng)填寫(xiě)清楚，并隨同托收單交財(cái)務(wù)科記賬。

6．不合格品，應(yīng)隔離堆放，嚴(yán)禁投產(chǎn)使用。如工作馬虎，混入生產(chǎn)，保管員應(yīng)負(fù)失職的責(zé)任。

7．驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的總是要及時(shí)通知科長(zhǎng)和經(jīng)辦人處理。托收到而貨未到，或貨已到而無(wú)發(fā)票，均應(yīng)向經(jīng)辦人反映查詢(xún)，直到消除懸事掛賬。

（三）物資的儲(chǔ)存保管

8．物資的儲(chǔ)存保管，原則上應(yīng)以物資的屬性、特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)置倉(cāng)庫(kù)，并根據(jù)倉(cāng)庫(kù)的條件考慮劃區(qū)分工，凡吞吐量大的落地堆放，周轉(zhuǎn)量小的貨架存放，落地堆放以分類(lèi)和規(guī)格的次序排列編號(hào)，上架的以分類(lèi)四號(hào)定位編號(hào)。

9．物資堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據(jù)貨物特點(diǎn)，必須做到過(guò)目見(jiàn)數(shù)，檢點(diǎn)方便，成行成列，文明整齊。

10．倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)庫(kù)存、代保管、待驗(yàn)材料以及設(shè)備、容器和工具等負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任。因此堅(jiān)決做到人各有責(zé)，物各有主，事事有人管。倉(cāng)庫(kù)物資如有損失、貶值、報(bào)廢、盤(pán)盈、盤(pán)虧等，保管員不得采取“發(fā)生盈時(shí)多送，虧時(shí)克扣”的違紀(jì)做法。

11．保管物資要根據(jù)其自然屬性，考慮儲(chǔ)存的場(chǎng)所和保管常識(shí)處理，加強(qiáng)保管措施，達(dá)到“十不”要求，務(wù)使國(guó)家財(cái)產(chǎn)不發(fā)生保管責(zé)任損失。同類(lèi)物資堆放，要考慮先進(jìn)先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。

12．保管物資，未經(jīng)科長(zhǎng)同意，一律不準(zhǔn)擅自借出。總成物資，一律不準(zhǔn)折件零發(fā)，特殊情況應(yīng)經(jīng)科長(zhǎng)批準(zhǔn)。

13．倉(cāng)庫(kù)要嚴(yán)格保衛(wèi)制度，禁止非本庫(kù)存人員擅自入庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)禁煙火，明火作業(yè)需經(jīng)保衛(wèi)科批準(zhǔn)。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識(shí)。

（四）物資發(fā)放

14．按“推陳儲(chǔ)新，先進(jìn)先出，按規(guī)定供應(yīng)，節(jié)約用料”的原則發(fā)材料。發(fā)料堅(jiān)持一盤(pán)底，二核對(duì)，三發(fā)料，四減數(shù)的原則。對(duì)貪圖方便，違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)料劣用以及差錯(cuò)等損失，保管員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

15．領(lǐng)料單應(yīng)填明材料名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、領(lǐng)料數(shù)量、圖號(hào)、零件名稱(chēng)或材料用途，核算員和領(lǐng)料人簽字。屬計(jì)劃內(nèi)的材料應(yīng)有材料計(jì)劃；屬限額供料的材料應(yīng)符合限額供料制度；屬規(guī)定審批的材料應(yīng)有審批人簽字。同時(shí)，超費(fèi)用領(lǐng)料人未辦手續(xù)，不得發(fā)料。

16．調(diào)撥材料，保管員要審查單價(jià)、貨款總金額并蓋有財(cái)務(wù)科收款章時(shí)方可發(fā)料。發(fā)現(xiàn)價(jià)格不符或貨款少收等，應(yīng)立即通知開(kāi)票人更正后發(fā)貨。

17．對(duì)于專(zhuān)項(xiàng)申請(qǐng)用料，除計(jì)劃采購(gòu)員留作備用的數(shù)量外，均應(yīng)由申請(qǐng)單位領(lǐng)用。常備用料，凡屬可以分割折另的，本著節(jié)約的原則，都應(yīng)折另供應(yīng)，不準(zhǔn)一次性發(fā)料。

18．發(fā)料必須與領(lǐng)料人和接料車(chē)間辦理交接，當(dāng)面點(diǎn)交清楚，防止差錯(cuò)出門(mén)。

19．所有發(fā)料憑證，保管員應(yīng)妥善保管，不可丟失。

（五）其他有關(guān)事項(xiàng)

20．記帳要字跡清楚，日清月結(jié)不積壓，托收、月報(bào)及時(shí)。

21．允許范圍內(nèi)的磋差、合理的自然損耗所引起的盤(pán)盈盤(pán)虧，每月都可以上報(bào)，以便做到賬、卡、物、資金四一致。

22．創(chuàng)造五好倉(cāng)庫(kù)是每個(gè)保管員努力的方向，每月對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行一次檢查，以促進(jìn)創(chuàng)五好倉(cāng)庫(kù)的開(kāi)展。

23．保管員調(diào)動(dòng)工作，一定要辦理交接手續(xù)，移交中的未了事宜及有關(guān)憑證，要列出清單三份，寫(xiě)明情況，雙方簽字，科領(lǐng)導(dǎo)見(jiàn)證，雙方各執(zhí)一份，報(bào)科存檔一份，事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人負(fù)責(zé)賠償。對(duì)失職造成的虧損，除原價(jià)賠償外，還要給紀(jì)律處分。

24．庫(kù)存盈虧反映出保管員的工作質(zhì)量，力求做到不出現(xiàn)差錯(cuò)。

工廠倉(cāng)庫(kù)管理

隨著市場(chǎng)的發(fā)展，產(chǎn)品的豐富，沒(méi)有能文能武的水平，很難管理好。文要會(huì)電腦，制表格。武要會(huì)指揮，會(huì)安排。對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行科學(xué)的管理，可以保證物料的正常供應(yīng)和生產(chǎn)的順利進(jìn)行。倉(cāng)庫(kù)管理科學(xué)化。（計(jì)算機(jī)，搬運(yùn)機(jī)戒化）

1． 倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)的職能：三個(gè)字：收 管 發(fā)

收：按訂單收點(diǎn)物料，產(chǎn)品。

管：保管好物料，產(chǎn)品

發(fā)：發(fā)放物料，產(chǎn)品。

2． 儲(chǔ)存注意事項(xiàng)：

我們歸攏為：四化，四清，四保，四定位 四化：

存放規(guī)范化。（危險(xiǎn)物品特別存放。按類(lèi)別性質(zhì)，劃定存放區(qū)域，分類(lèi)保管。）

堆放架子化。（有條件的要存入貨架，露天存放要注意安全。）

堆放五五化。（堆成五五成行，過(guò)目成數(shù)，成方，成堆，成垛擺方。）

　四清：倉(cāng)庫(kù)物料要做到物清，帳清，質(zhì)量清，用途清。

四保：保質(zhì)。（質(zhì)量良好，無(wú)損失，無(wú)變質(zhì)，無(wú)降等級(jí)。）

保量。（數(shù)量的準(zhǔn)確，帳，物，卡相符，無(wú)差錯(cuò)，無(wú)缺少）

保生產(chǎn)。（收發(fā)迅速，面向生產(chǎn)，確保生產(chǎn)上的用料）

保安全。（提高警惕，加強(qiáng)防盜，防火，防事故。隨時(shí)排除事故隱患，確保工廠利益不受損失）

四定位：按庫(kù)別，貨柜（架），貨層，貨位四個(gè)號(hào)次進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)，并記錄在明細(xì)帳卡上。

3． 收發(fā)料流程：它包含二個(gè)方面：材料的收發(fā)和產(chǎn)品的收發(fā)。

（1）材料的收發(fā)流程：

收：供應(yīng)商 ——進(jìn)料數(shù)量驗(yàn)收——進(jìn)料品質(zhì)驗(yàn)收——是否合格（不合格退給供應(yīng)商）——入庫(kù)入帳——表單的保存與分發(fā)

發(fā)：生產(chǎn)命令或領(lǐng)/補(bǔ)料單——發(fā)放物料——物料交接——帳目記錄（表單的保存與分發(fā)）

（2）成品的收發(fā)流程：

收：成品生產(chǎn)——檢驗(yàn)——是否合格（退回生產(chǎn)線(xiàn)）——人庫(kù)人帳(成品人庫(kù)單。P.132)——表單的保存與分發(fā)

發(fā)：出貨指令——出貨檢驗(yàn)——是否合格（返工）——產(chǎn)品出貨——記帳——表單

（3）成品出倉(cāng)：倉(cāng)管員接到《提貨單》后，開(kāi)出《成品出倉(cāng)單》，經(jīng)主管簽字認(rèn)定。

貨柜到后，倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)核實(shí)貨柜各種單據(jù)后，品管部OQC組（Outgoing Quality Control出貨檢驗(yàn)組）也派人監(jiān)督出貨，防止數(shù)量和品質(zhì)異常事故的發(fā)生。

因各種原因發(fā)生成品入不完貨柜，須提供柜尾照片，并填寫(xiě)《成品入柜異常報(bào)告》一并交業(yè)務(wù)部還計(jì)劃物控部。

貨裝完后，檢驗(yàn)組在《成品出倉(cāng)單》簽字，倉(cāng)管員去開(kāi)《出門(mén)放行條》，經(jīng)貨倉(cāng)主管，計(jì)劃物控部主管簽字后放行。

成品出貨人要詳細(xì)填寫(xiě)《裝柜資料單》

貨倉(cāng)管理員要按實(shí)際發(fā)出數(shù)量入好帳目。

4．收發(fā)料應(yīng)遵循的原則：

（1）。仔細(xì)核對(duì)有關(guān)單證和憑證。按單據(jù)準(zhǔn)確收發(fā)。

（2）危險(xiǎn)物品的發(fā)放，要根據(jù)其性能要求檢查容器及運(yùn)輸方式，不合要求拒收發(fā)。

（3）所有物料的收發(fā)，倉(cāng)管員都要填清實(shí)際數(shù)量和價(jià)格。

5．一般物料發(fā)放的注意事項(xiàng)：

（1） 余額記帳法：月末結(jié)帳一次。各種單據(jù)按月分類(lèi)裝訂歸檔。

（2） 定期盤(pán)點(diǎn)制：保證帳，物，卡三相符。

（3） 檢驗(yàn)復(fù)查制：對(duì)自然損缺，報(bào)次，報(bào)廢的物料，倉(cāng)管員提出項(xiàng)目，經(jīng)報(bào)批，檢驗(yàn)確實(shí)后轉(zhuǎn)有關(guān)部門(mén)處理。

6．危險(xiǎn)物品的管理規(guī)定：

（1） 倉(cāng)管員在檢收危險(xiǎn)物品時(shí)。首先檢查密封包裝情況，并核對(duì)發(fā)票，如發(fā)現(xiàn)有被啟封的印機(jī)跡或數(shù)量不符的請(qǐng)況時(shí)，要立即查究。同時(shí)還要與供應(yīng)商聯(lián)系，并上報(bào)。

（2） 貨入庫(kù)后，即登記帳本，卡片和危險(xiǎn)品收發(fā)情況表。并記錄收發(fā)數(shù)量和出入庫(kù)的人員情況，由被登記人簽名。

（3） 危險(xiǎn)品必須存放專(zhuān)用倉(cāng)庫(kù)，并要有醒目的危險(xiǎn)標(biāo)記。收發(fā)料后，應(yīng)立即用封條或鉛封將其封閉。

（4） 通常實(shí)行雙人雙鎖保管。收發(fā)料必須二人以上同時(shí)進(jìn)行。

7．物料卡的作用

（4） 帳目與物料的橋梁作用

（5） 方便物料信息的反饋

（6） 料上有帳，帳上有料，一目了然。

（7） 方便物料的收發(fā)。

（8） 方便帳目的查詢(xún)

（9） 方便周，月，季，年度盤(pán)點(diǎn)

8． 交付（物料交接）交付過(guò)程注意事項(xiàng)：

（1）。運(yùn)輸期間的保護(hù)：易碎產(chǎn)品的保護(hù)，紙箱的防潮。

（2）中轉(zhuǎn)的防護(hù)。選好地點(diǎn)，產(chǎn)品的丟失。

（3）發(fā)生問(wèn)題的處理方法：有損壞，追加。用最有效，最快速的辦法解決問(wèn)題。

（4）交付的方式：FOB船上交貨。FOR鐵路交貨。FOT貨車(chē)交貨。自提等。

（5） 品質(zhì)復(fù)驗(yàn)等：

（6） 與顧客聯(lián)絡(luò)的方法。電話(huà)，手機(jī)。

無(wú)論是物料的交付還是產(chǎn)品的交付都要按合同的要求辦。交付進(jìn)度，交貨狀態(tài)，交貨條件，供方必須做好安排，因保護(hù)產(chǎn)品品質(zhì)的責(zé)任一直要到交付的目的地為止。

產(chǎn)品交貨狀態(tài)一般有：部件交貨，整臺(tái)交貨，（高精密度的機(jī)床，冰箱，汽車(chē)），解體發(fā)運(yùn)，（自行車(chē)，家具），散件裝箱，大件裸體，單機(jī)成套交貨等。

9 。物料管理技巧

（10） 定量包裝：便于清點(diǎn)。

（11） 分別建卡：每個(gè)品種分別建卡，帳，物，卡相符。直觀，明了。

（12） 記流水帳：隨時(shí)記錄變化的情況。始終保持帳，物，卡相符。

10．做帳與盤(pán)點(diǎn)

盤(pán)點(diǎn)：材料盤(pán)點(diǎn)按ABC分類(lèi)進(jìn)行。

外加工的要到加工地檢查，清點(diǎn)。

盤(pán)點(diǎn)票不得更改涂寫(xiě)。

初點(diǎn)，還要復(fù)查。

做好記錄。

抽查比例為5：3：2

11．本章須要制作的表格：

物料管制卡

存量管制卡

材料入倉(cāng)單

發(fā)料單，

半產(chǎn)品/成品入倉(cāng)單

成品出倉(cāng)單 和 成品庫(kù)存日?qǐng)?bào)表

、入庫(kù)管理

1、物料進(jìn)倉(cāng)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員必須憑采購(gòu)計(jì)劃單、送貨單、檢驗(yàn)合格單辦理入庫(kù)手續(xù)，拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫(kù)。

2、入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員必須查點(diǎn)物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、合格證件等項(xiàng)目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時(shí)，不得辦理入庫(kù)手續(xù)。未

經(jīng)辦理入庫(kù)手續(xù)的物資一律作待檢物資處理，放在待檢區(qū)域內(nèi)，經(jīng)檢驗(yàn)不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時(shí)必須通知采購(gòu)經(jīng)辦人員及

時(shí)處理。

3、一切原材料的購(gòu)入都必須用增植稅專(zhuān)用發(fā)票方可入庫(kù)報(bào)銷(xiāo)，無(wú)稅票的，其材料價(jià)格必須下浮到能補(bǔ)足扣稅額為止。同時(shí)要注意審查發(fā)票的正

確性和有效性。

4、入庫(kù)材料在未收到相應(yīng)發(fā)票前，倉(cāng)管員必須建立貨到票未到材料明細(xì)賬，并根據(jù)檢驗(yàn)單等有效單據(jù)及時(shí)填開(kāi)貨到票未到收料單（在當(dāng)月票到

的可不開(kāi)），在收到發(fā)票后，沖銷(xiāo)原貨到票未到收料單，并開(kāi)具材料票到收料單，月底將貨到票未到材料清單上報(bào)財(cái)務(wù)。

5、收料單的填開(kāi)必須正確完整，供應(yīng)單位名稱(chēng)應(yīng)填寫(xiě)全稱(chēng)并與發(fā)票單位一致，如屬票到抵沖的，應(yīng)在備注欄中注明原入庫(kù)時(shí)間，收料單上必須

有倉(cāng)管員及經(jīng)辦人簽字，并且字跡清楚。每批材料入庫(kù)合計(jì)金額必須與發(fā)票上的不含稅金額一致。

6、因質(zhì)量等原因而發(fā)生的退回產(chǎn)品，必須由技術(shù)質(zhì)量部相關(guān)人員填寫(xiě)退回產(chǎn)品處理單，辦妥手續(xù)后方可辦理入庫(kù)手續(xù)。

三、出庫(kù)管理

1、各類(lèi)材料的發(fā)出，原則上采用先進(jìn)先出法。物料（包括原材料、輔助材料）出庫(kù)時(shí)必須辦理出庫(kù)手續(xù)，并做到限額領(lǐng)用（按消耗定額），車(chē)

間領(lǐng)用物料必須憑由車(chē)間主任（或其指定人員）統(tǒng)一領(lǐng)取，領(lǐng)料人員憑車(chē)間主任或計(jì)劃員開(kāi)具的流程單或相關(guān)憑證向倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料，后勤各部門(mén)只

有經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批字后方可領(lǐng)取，領(lǐng)料員和倉(cāng)管員應(yīng)核對(duì)物品的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對(duì)正確后方可發(fā)料；倉(cāng)管員應(yīng)開(kāi)具領(lǐng)料單，經(jīng)

倉(cāng)庫(kù)管理方法 2

領(lǐng)料人簽字，登記入卡、入帳。

2、成品發(fā)出必須由業(yè)務(wù)部開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)貨單據(jù)，倉(cāng)庫(kù)管理人員憑蓋有財(cái)務(wù)發(fā)貨印章和銷(xiāo)售部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字的發(fā)貨單倉(cāng)庫(kù)聯(lián)發(fā)貨,并登記卡片。

四、 報(bào)表及其他管理

1、倉(cāng)管員在月末結(jié)賬前要與車(chē)間及相關(guān)部門(mén)做好物料進(jìn)出的銜接工作，各相關(guān)部門(mén)的計(jì)算口徑應(yīng)保持一致，以保障成本核算的正確性。

2、必須正確及時(shí)報(bào)送規(guī)定的各類(lèi)報(bào)表，收付存報(bào)表、材料耗用匯總表、三個(gè)月以上積壓物資報(bào)表、貨到票未到材料明細(xì)表，每月2日前上報(bào)財(cái)

務(wù)及相關(guān)部門(mén)，并確保其正確無(wú)誤。

3、庫(kù)存物資清查盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和差錯(cuò)，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)處理。如屬短缺及需報(bào)廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才

可進(jìn)行處理，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。發(fā)現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問(wèn)題（如超期、受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞等），應(yīng)及時(shí)的用書(shū)面的形式

向有關(guān)部門(mén)匯報(bào)。

4、倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)管理工作必須嚴(yán)格按照6S要求、ISO9000標(biāo)準(zhǔn)及各事業(yè)部分廠的具體規(guī)定執(zhí)行。

倉(cāng)庫(kù)管理制度

第一章 　倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定

為了更好地發(fā)揮倉(cāng)庫(kù)對(duì)材料的調(diào)配功能，規(guī)范公司倉(cāng)庫(kù)的材料管理程序，促進(jìn)本公司倉(cāng)庫(kù)的各項(xiàng)工作科學(xué)、安全、高效、有序、合理地

運(yùn)作，確保公司資產(chǎn)不流失和各工程項(xiàng)目所需材料的品牌、型號(hào)、規(guī)格以及質(zhì)量合符要求，保證倉(cāng)庫(kù)材料供應(yīng)不延誤工程項(xiàng)目的進(jìn)度，較準(zhǔn)確

做好各工程項(xiàng)目成本決算。特制定本管理制度。

1、為防止公司材料資產(chǎn)流失，公司用于工程項(xiàng)目的一切所購(gòu)買(mǎi)材料物品（板房所需購(gòu)買(mǎi)的家私和擺設(shè)品，公司可以指定專(zhuān)人驗(yàn)收后交倉(cāng)庫(kù)）都

必須先入庫(kù)后才能從倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)出，禁止不入庫(kù)直接交工地的做法。沒(méi)驗(yàn)收人簽名，公司財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕報(bào)帳。

2、倉(cāng)庫(kù)所有物品進(jìn)行分類(lèi)建立帳冊(cè)?？煞譃椋何褰鸾浑娝?lèi)、化工（油漆）鋁鋼材類(lèi)、板（木）材建材（包括瓷磚）類(lèi)、手動(dòng)工具和機(jī)具及

配件類(lèi)、日雜防護(hù)勞保用品類(lèi)。

3、倉(cāng)庫(kù)所有物品必須根據(jù)材料的屬性和類(lèi)型安排固定位置進(jìn)行規(guī)范化擺放，盡可能在固定位置上貼上物品識(shí)標(biāo)以便拿取。

4、倉(cāng)庫(kù)必須建立起分類(lèi)的入庫(kù)帳本和各工程項(xiàng)目的出庫(kù)帳本。所有帳目當(dāng)天發(fā)生當(dāng)天入帳完畢，禁止隔天做帳。

5、與倉(cāng)庫(kù)發(fā)生各種業(yè)務(wù)關(guān)系的各相關(guān)人員必須嚴(yán)格按《倉(cāng)庫(kù)管理作業(yè)流程》進(jìn)行辦理各種業(yè)務(wù)，禁止發(fā)生各工地主管直接將材料報(bào)采購(gòu)員購(gòu)買(mǎi)

的現(xiàn)象，公司直接授權(quán)給采購(gòu)員購(gòu)買(mǎi)的工程項(xiàng)目所需材料物品除外（購(gòu)買(mǎi)回來(lái)必須倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行驗(yàn)收入帳后再按手續(xù)領(lǐng)出）。

6、倉(cāng)庫(kù)每季度進(jìn)行一次倉(cāng)庫(kù)清理、整理和資產(chǎn)整體盤(pán)點(diǎn)并將盤(pán)點(diǎn)情況（包括產(chǎn)生盈虧情況說(shuō)明）上報(bào)公司。盤(pán)點(diǎn)時(shí)，禁止不對(duì)實(shí)物實(shí)盤(pán)，僅抄

襲敷衍了事。

7、倉(cāng)庫(kù)對(duì)所有機(jī)具類(lèi)工具進(jìn)行登記造表，建立起借用要登記的管理辦法。每年清理、整理一次，按可用、在用、廢舊、報(bào)廢情況登記造表上報(bào)

公司。特別是由于使用壽命極限報(bào)廢的且屬于公司固定資產(chǎn)的機(jī)具要及時(shí)上報(bào)公司財(cái)務(wù)部銷(xiāo)帳。

8、各工程項(xiàng)目竣工正式交付業(yè)主或甲方使用后，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)在7天內(nèi)將本工程項(xiàng)目竣工的材料決算表造出并上報(bào)公司。

9、做好倉(cāng)庫(kù)的安全防范工作。合理擺放消防器具，倉(cāng)庫(kù)內(nèi)及倉(cāng)庫(kù)四周5米內(nèi)屬于禁煙區(qū)，任何人員不準(zhǔn)吸煙，違者一次罰款100元。非倉(cāng)庫(kù)管理

人員沒(méi)經(jīng)許可禁止進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。不聽(tīng)勸告者給予經(jīng)濟(jì)處罰。

10、做好倉(cāng)庫(kù)物品的安全保護(hù)工作。根據(jù)材料的性能合理放置各類(lèi)材料，防止材料變形、變質(zhì)、受潮等現(xiàn)象發(fā)生。要經(jīng)常檢查化工類(lèi)物品的性

能、狀態(tài)，變質(zhì)且有危險(xiǎn)的物品要及時(shí)處理并上報(bào)公司。

11、做好材料價(jià)格的保護(hù)工作。禁止私自將公司的材料底價(jià)和材料供應(yīng)商有意圖告訴競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手或與公司不相關(guān)的人員。

12、嚴(yán)把材料預(yù)定和報(bào)買(mǎi)關(guān)。材料員要認(rèn)真審查倉(cāng)庫(kù)所交之要購(gòu)買(mǎi)的材料，詳細(xì)注明所需材料的品名、等級(jí)、規(guī)格、數(shù)量、色質(zhì)、到貨期限（

必要的也可提交樣品、示意圖和材料店名）等交采購(gòu)員，防止采購(gòu)員誤買(mǎi)、錯(cuò)買(mǎi)、多買(mǎi)、少買(mǎi)，以至造成公司損失。

13、認(rèn)真做好材料采購(gòu)工作。采購(gòu)員要認(rèn)真審閱采購(gòu)單的采購(gòu)要求（不明白問(wèn)清楚材料員），嚴(yán)格按采購(gòu)要求按時(shí)將材料購(gòu)回倉(cāng)庫(kù)，避免工程

材料長(zhǎng)時(shí)間不到位而延誤工程進(jìn)度。購(gòu)買(mǎi)材料盡可能面對(duì)代理商，有利于做好退貨工作以減低公司損失?！≠?gòu)買(mǎi)材料的總體原則為：貨比三家

，同等材料優(yōu)質(zhì)價(jià)便服務(wù)好者中標(biāo)。

14、嚴(yán)把材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)關(guān)。倉(cāng)管員要仔細(xì)對(duì)照采購(gòu)定單及參考樣品認(rèn)真核實(shí)送到倉(cāng)庫(kù)或工地材料的品名、等級(jí)、規(guī)格、產(chǎn)地、單價(jià)、數(shù)量、性

能、質(zhì)量和期限等。確保入倉(cāng)的材料合符要求。如材料不合要求或貨不對(duì)板應(yīng)該不予驗(yàn)收簽名，并將情況及時(shí)通報(bào)采購(gòu)員。

15、倉(cāng)庫(kù)人員、材料員及采購(gòu)員必須定期總結(jié)材料工作方面的問(wèn)題。涉及材料價(jià)格問(wèn)題應(yīng)將情況及時(shí)通報(bào)設(shè)計(jì)師和預(yù)算員或公司，預(yù)防公司向

準(zhǔn)客戶(hù)報(bào)工程預(yù)算價(jià)時(shí)嚴(yán)重底于市場(chǎng)致使公司受損。

16、第12、13、14條的相關(guān)人員要有高度的工作責(zé)任心，造成公司嚴(yán)重?fù)p失者，公司將追究當(dāng)事人責(zé)任。

17、倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)及時(shí)將公司辦理材料退貨的詳細(xì)情況報(bào)給公司財(cái)務(wù)部，避免公司遭受經(jīng)濟(jì)損失的現(xiàn)象發(fā)生。

18、倉(cāng)庫(kù)應(yīng)做好各工程項(xiàng)目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于以后搞好售后服務(wù)工作。