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產(chǎn)品入庫、保管、發(fā)放管理程序

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1目的
1.1為使入庫的各類物資、特種電機(jī)產(chǎn)品專用物資在保管、發(fā)放過程中確保符合規(guī)定的要求，特制訂本程序。

2適用范圍
2.1本程序適用于物資、特種電機(jī)產(chǎn)品專用物資、入庫、保管、發(fā)放的控制和管理，也適用于各事業(yè)部二級庫的管理。
2.2本程序適用于顧客提供的物資，以及供方貯存的物資。

3職責(zé)
3.1物資采購部門負(fù)責(zé)采購物資進(jìn)廠入庫前的工作。
3.2物資管理部門負(fù)責(zé)入庫后物資的保管、發(fā)放。

4工作流程
4.1采購物資的驗證和入庫
4.1.1凡由鐵路、民航、郵局的到貨，由采購人員負(fù)責(zé)憑貨票入庫待驗；凡由采購人員自提物資到貨，憑發(fā)票和交接清單與倉管員當(dāng)面交接，由倉管員認(rèn)真驗證供貨廠家、數(shù)量、外觀質(zhì)量、規(guī)格、型號后按到貨實物登記表的內(nèi)容逐項登記，同時將相關(guān)信息錄入計算機(jī)系統(tǒng)。
4.1.2物資入庫前的運輸和吊車，由調(diào)度負(fù)責(zé)，倉管員負(fù)責(zé)指定擺放場地和庫區(qū)；入庫后的保管、發(fā)放由倉管員負(fù)責(zé)。
4.1.3物資入庫前存放于倉庫指定待驗區(qū)內(nèi)，由采購人員負(fù)責(zé)填寫“物資到貨檢驗通知單”提交質(zhì)檢處材檢組檢驗，并驗證物資的合格證或質(zhì)量證明書，經(jīng)確認(rèn)合格出具檢驗合格證明后方可入庫。物資在入庫或轉(zhuǎn)入生產(chǎn)現(xiàn)場時，仍須保存原合格證、檢驗記錄等標(biāo)識，以便追溯。
4.1.4特種電機(jī)產(chǎn)品專用物資嚴(yán)格執(zhí)行程序4.1.3，保存記錄、做出批次標(biāo)識區(qū)別存放。
4.1.5待驗區(qū)物資，按規(guī)定存放三天內(nèi)必須驗收完畢。未經(jīng)驗證和未經(jīng)檢驗合格的物資不準(zhǔn)入庫和發(fā)放。
4.1.6經(jīng)檢驗不合格的原材料，由倉管員做出標(biāo)識并隔離存放，按《不合格品的控制程序》辦理。
4.1.7生產(chǎn)急需的物資，必須按《檢驗和試驗程序》中的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
4.1.8當(dāng)發(fā)現(xiàn)采購人員將未經(jīng)檢驗合格的物資送往車間，倉管員在辦理手續(xù)時有權(quán)拒絕簽收和辦理入庫。
4.1.9倉管員在對合格物資驗收入庫時，可采用點數(shù)、量方、檢斤、檢尺或技術(shù)理論換算等方法，對于批量進(jìn)貨物資（如鋼材、銅線等）可采取碼單重量和抽規(guī)格復(fù)核復(fù)核方法。既有件數(shù)又有重量的物資（如鍛件等）除件數(shù)外，還須抽查復(fù)重進(jìn)行核實。
4.1.10凡需磅碼稱重的物資，以本公司復(fù)檢的磅單重量為準(zhǔn)，司磅人員應(yīng)堅持原則、秉公辦事，并按“過磅單”的內(nèi)容逐項登記。
4.1.11在對物資驗收中如發(fā)現(xiàn)數(shù)量、質(zhì)量等存在問題，按下列規(guī)定和《不合格品的控制程序》辦理：
a.數(shù)量盈虧在規(guī)定磅差范圍內(nèi)，按實數(shù)驗收，超過磅差范圍，由采購人員及時和供方聯(lián)系解決，或報請領(lǐng)導(dǎo)與財務(wù)部門按批準(zhǔn)權(quán)限處理；
b.到貨物資名稱、規(guī)格、材料、技術(shù)要求等與合同規(guī)定不相符時，采購人員立即與供方聯(lián)系協(xié)商解決；
c.當(dāng)發(fā)現(xiàn)外購產(chǎn)品數(shù)量、質(zhì)量等存在問題時，由經(jīng)辦人負(fù)責(zé)聯(lián)系補(bǔ)換或索賠。暫不能解決時，經(jīng)辦人員必須作出書面報告，由主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)處理。需要回用或代用的物資，應(yīng)按有關(guān)制度辦理手續(xù)后方可使用；
d.對入庫前已發(fā)現(xiàn)物資缺損、潮損等情況，有商務(wù)記錄時，則向承運單位或供貨方提出索賠；
e.當(dāng)裝卸、搬運過程中發(fā)生數(shù)量、質(zhì)量等問題，由經(jīng)辦人員與裝卸部門協(xié)商處理；
f.因生產(chǎn)急需而不能及時調(diào)換的物資，需經(jīng)有關(guān)部門（技術(shù)、中試室、工藝）評定批準(zhǔn)，并采取相應(yīng)的補(bǔ)救措施后才能使用，應(yīng)作好標(biāo)識、記錄，便于追溯；
g.上述情況在沒有作出明確答復(fù)結(jié)論之前（我公司主動采取補(bǔ)救措施的例外）應(yīng)封存不動，妥善保管，并由點交員負(fù)責(zé)托收承付期內(nèi)辦理緩付或拒付手續(xù)。
4.1.12經(jīng)檢驗合格，數(shù)量驗收相符的物資，方可辦理入庫手續(xù)，入庫單據(jù)由經(jīng)辦人簽名蓋章，手續(xù)必須齊全，單據(jù)裝訂成冊，妥善保存，便于查封。
4.1.13倉管員依據(jù)入庫單及時登記卡，并定期核對實物，保證賬、物、卡相符。物資明細(xì)賬欄目內(nèi)容必須填寫清除，包括：物資名稱、型號、規(guī)格、計量單位及擺放區(qū)域等，做到全面、準(zhǔn)確、一致，規(guī)定必須用藍(lán)色鋼筆或碳素筆下卡。
4.1.14特種電機(jī)產(chǎn)品專用物資獨立建賬、標(biāo)識、實行批次管理，按規(guī)定要求填寫相關(guān)記錄,保持可追溯性。 rn本篇文章來源于PMC資源網(wǎng)公益網(wǎng)站生管物控網(wǎng)
發(fā)布：2007-03-24 09:35    編輯：泛普軟件 · xiaona    [打印此頁]    [關(guān)閉]

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