外發(fā)加工物質(zhì)操作規(guī)定

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1.所有外發(fā)加工物資，必須嚴(yán)格按照采購單所述的要求執(zhí)行，請以書面形式下達(dá)外發(fā)加工的信息，以避免口頭、電話等形式造成信息傳遞不明確、表達(dá)錯(cuò)誤、接受者理解錯(cuò)誤等溝通問題，如有緊急事宜，可先通過電話、聯(lián)絡(luò)單、口頭通知的形式告知倉庫人員備料，事后須立即補(bǔ)寫采購單。

2.當(dāng)倉庫人員對于采購單內(nèi)容不明白、有疑惑或發(fā)現(xiàn)有問題時(shí)應(yīng)及時(shí)詢問采購，直至確認(rèn)清楚，不能以個(gè)人主觀意念去判斷和猜測。采購單無審核、蓋章的一律視為無效并退回
采購部。

3.嚴(yán)格按照采購單中描述的“物資名稱”、“規(guī)格型號”、發(fā)料，特別是型號相近、類似的物資，要特別注意區(qū)分好，防止發(fā)錯(cuò)物資。

4.嚴(yán)格按照采購單中規(guī)定的外發(fā)數(shù)量發(fā)料，不可多發(fā)或少發(fā)。如不能夠一次性發(fā)夠數(shù)的，需分批或多次外發(fā)的，應(yīng)做好記錄，每次做好數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，嚴(yán)禁多發(fā)或漏發(fā)。

5.對于外發(fā)加工的物資，倉管員必須按照外發(fā)的數(shù)量，如數(shù)收回，如供應(yīng)商在加工過程中有不良品要求其退回倉庫，倉庫文員跟進(jìn)，每月月底必須算出外發(fā)和加工回來的差數(shù)，以便對賬。

6.注意采購單中“單位”的描述，特別是“個(gè)/套”、“片/對”等的區(qū)別，防止疏忽大意，由于單位混淆而發(fā)錯(cuò)數(shù)量。

7.外發(fā)時(shí)要注意“供應(yīng)商名”，不要發(fā)錯(cuò)供應(yīng)商而耽誤加工時(shí)間。

8.所有外發(fā)物資，應(yīng)按照采購單所述的外發(fā)日期至少提前半天準(zhǔn)備好外發(fā)物資，開好送貨單，防止供應(yīng)商已到達(dá)倉庫才匆忙備料，易造成數(shù)量、型號、單號等各種錯(cuò)誤出現(xiàn)。

9.書寫外發(fā)加工物資送貨單時(shí)，要按照“單號”，分單逐條書寫，嚴(yán)禁一個(gè)單號包括多項(xiàng)內(nèi)容，即使同種物資、同種規(guī)格，相同的加工內(nèi)容，也要分開開單，不能把相同的物資合并在一起，防止供應(yīng)商就某一個(gè)單多做，另外一個(gè)單數(shù)量不夠的慘狀。

10.所有外發(fā)物資，均以采購單所規(guī)定的加工內(nèi)容為唯一標(biāo)準(zhǔn)，不要把加工要求寫在送貨單上，防止寫錯(cuò)而誘導(dǎo)供應(yīng)商做錯(cuò)貨而造成損失。并在送貨單上加蓋“外發(fā)加工物資章”

11.所有外發(fā)物資，在寫送貨單的外發(fā)數(shù)量時(shí)，必須在后面?zhèn)渥⒇浳锏募?shù)，每件貨物的數(shù)量，防止因數(shù)量有誤而扯皮，同時(shí)有便于查詢、追溯。

12.凡外發(fā)物資，有用到膠框裝的、供應(yīng)商要求要回收的包裝、本司要求回收的特定包裝，必須在送貨單上注明其數(shù)量，以便回收和對賬。

13.外發(fā)物資外發(fā)完畢后，當(dāng)倉庫文員接到外發(fā)物資送貨單時(shí)，必須立即依照采購單仔細(xì)核對有無錯(cuò)誤，書寫是否規(guī)范、清晰，有無遺漏等，當(dāng)發(fā)現(xiàn)問題時(shí)，要立即告知倉管員和主管，及時(shí)糾正。 rn本篇文章來源于PMC資源網(wǎng)公益網(wǎng)站能源管理系統(tǒng)