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ERP發(fā)票審核與棄審
發(fā)票審核與棄審
發(fā)票作為應(yīng)付單據(jù)一種，必須在應(yīng)付款管理模塊中進(jìn)行審核后進(jìn)入應(yīng)付賬款。
菜單路徑：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—應(yīng)付款管理—應(yīng)付單據(jù)處理—應(yīng)付單據(jù)審核。
雙擊彈出“應(yīng)付單過濾條件”窗口，選擇“供應(yīng)商”、“單據(jù)編號(hào)”、“單據(jù)日期”、“合同號(hào)”等條件后，點(diǎn)擊〖確定〗，出現(xiàn){應(yīng)付單據(jù)列表｝。
找到對應(yīng)的單據(jù)(發(fā)票)后在應(yīng)付單列表前端的“選擇”處雙擊，出現(xiàn)“Y”(發(fā)票選中)后，直接點(diǎn)擊〖審核〗;也可選擇多張發(fā)票或點(diǎn)擊〖全選〗選擇全部發(fā)票，點(diǎn)擊〖審核〗即批審;也可在應(yīng)付單列表中雙擊單據(jù)(發(fā)票)，進(jìn)入發(fā)票界面，點(diǎn)擊菜單〖審核〗按鈕。
發(fā)票審核以后在其下部會(huì)出現(xiàn)審核人姓名。如在【采購管理】—【采購發(fā)票】中查閱將在發(fā)票左上角顯示紅色“已審核”字樣。
發(fā)票審核同時(shí)會(huì)提示生成轉(zhuǎn)賬憑證，將采購金額、進(jìn)項(xiàng)稅額等轉(zhuǎn)入應(yīng)付賬款。
對已審核的發(fā)票，過濾、定位單據(jù)后，也可以〖棄審〗(批棄或單棄)，此時(shí)，如已經(jīng)生成的轉(zhuǎn)賬憑證系統(tǒng)提示“同步刪除”，待確認(rèn)后執(zhí)行。
注意：系統(tǒng)對發(fā)票的結(jié)算、審核沒有順序規(guī)定，但一般要求先結(jié)后審。特殊情況如票到貨未到需要先付款時(shí)，可先審后結(jié)。
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