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erp供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)實訓(xùn)

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 　　erp供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)實訓(xùn)共分為四個項目，項目一以商業(yè)企業(yè)一個月的業(yè)務(wù)活動展現(xiàn)賬套建立、基礎(chǔ)信息設(shè)置、日常業(yè)務(wù)處理、期末業(yè)務(wù)處理和報表業(yè)務(wù)處理流程。項目二至項目四分別以不同難易程度的模擬測試題檢驗學(xué)習(xí)效果。

　　一、實驗?zāi)康?/strong>

　　通過軟件結(jié)合教材體驗泛普erp供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)的基本功能，熟練掌握其功能特點(diǎn)及應(yīng)用方式，提高信息化環(huán)境下的業(yè)務(wù)處理能力.

　　二、實驗要求

　　總的來說，泛普的學(xué)習(xí)要求我們系統(tǒng)學(xué)習(xí)系統(tǒng)管理和基礎(chǔ)設(shè)置的主要內(nèi)容及操作方法，并掌握采購管理、銷售管理、庫存管理、存貨核算4個子系統(tǒng)的應(yīng)用方法.

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　　供應(yīng)鏈基礎(chǔ)設(shè)施要求掌握系統(tǒng)管理中設(shè)置操作員、建立帳套和操作員權(quán)限的方法;掌握基礎(chǔ)設(shè)置的內(nèi)容和方法，熟悉帳套輸出引入的方法.

　　對于采購管理、銷售管理、庫存管理、存貨核算，要求掌握主要其業(yè)務(wù)的處理流程、處理方法和處理步驟，深入了解各管理系統(tǒng)與供應(yīng)鏈系統(tǒng)的其他子系統(tǒng)，與erp系統(tǒng)中的相關(guān)子系統(tǒng)之間的緊密聯(lián)系和數(shù)據(jù)傳遞關(guān)系，以便正確處理各系統(tǒng)業(yè)務(wù)與其相關(guān)的其他業(yè)務(wù).掌握各種單據(jù)的錄入、審核、制單等，并生成憑證.

　　三、實驗內(nèi)容

　　以泛普erp為實驗平臺，以一個單位的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)貫穿始終，分別學(xué)習(xí)了采購、銷售、庫存、存貨4個子系統(tǒng)的應(yīng)用方法.

　　分別概括如下

　　(1)供應(yīng)鏈基礎(chǔ)設(shè)施系統(tǒng)管理(賬套管理、年度賬管理、操作員及其權(quán)限的集中管理);業(yè)務(wù)基礎(chǔ)設(shè)置;財務(wù)基礎(chǔ)設(shè)置.

　　(2)采購管理采購系統(tǒng)初始化;運(yùn)用采購管理系統(tǒng)對普通采購業(yè)務(wù)、受托代銷業(yè)務(wù)、直運(yùn)采購業(yè)務(wù)、退貨業(yè)務(wù)和暫估業(yè)務(wù)等進(jìn)行處理，并及時采購結(jié)算;采購特殊業(yè)務(wù).

　　(3)銷售管理銷售系統(tǒng)初始化;運(yùn)用銷售管理系統(tǒng)對普通銷售業(yè)務(wù)、銷售退貨業(yè)務(wù)、直運(yùn)銷售業(yè)務(wù)、分期收款銷售業(yè)務(wù)、零售日報業(yè)務(wù)等進(jìn)行處理;銷售帳表統(tǒng)計分析.

　　(4)庫存管理調(diào)撥業(yè)務(wù);盤點(diǎn);其他業(yè)務(wù)。

　　(5)存貨核算存貨核算的價格及成本處理;單據(jù)記賬。

　　(6)期末處理期末處理的作用及方法等;帳表查詢及生成憑證。

供應(yīng)鏈7.png

　　四、實驗過程中遇到的問題及解決方案

　　在試驗過程中，我遇到問題最多的是第三章--銷售管理，總的來說遇到問題及解決方案可歸納如下

　　1、由于需要錄入的單據(jù)較多，所以有時只要忘了審核其中某一張單據(jù)，就會導(dǎo)致在“制單處理”--“現(xiàn)結(jié)制單”一步時沒有現(xiàn)結(jié)制單生成，或者是沒有憑證生成.所以只有審核后的應(yīng)收單或收款單才能制單.

　　2、每次試驗開始前設(shè)置會計期間是不能遺忘的步驟，如果操作日期與賬套建立日期跨度超過3個月，則該賬套在演示版狀態(tài)下不能再執(zhí)行任何操作.如果會計期間設(shè)置不對，還會影響單據(jù)查詢的操作.

　　3、由于銷售發(fā)票自動生成的應(yīng)收但不能直接修改，有時發(fā)現(xiàn)之前有錄入錯誤需要修改，則必須在銷售系統(tǒng)中取消銷售發(fā)票的復(fù)核，單擊“修改”、“保存”和“復(fù)核”按鈕，根據(jù)修改后的發(fā)票生成的應(yīng)收當(dāng)就是應(yīng)經(jīng)修改后的單據(jù)了.

　　4、如果需要刪除已經(jīng)生成的單據(jù)或發(fā)票，必須先刪除憑證，然后在“應(yīng)收單審核“窗口中取消審核操作，通過執(zhí)行”應(yīng)收單審核應(yīng)收單列表“命令，在”應(yīng)收單列表“窗口中刪除.

　　5、存貨核算系統(tǒng)必須執(zhí)行正常單據(jù)記賬后，才能確認(rèn)銷售成本，并生成結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本憑證.

　　6、銷售專用發(fā)票的生成，通過手工輸入自然沒問題，但是有時由于操作不當(dāng)，不能參照發(fā)貨單自動生成.

發(fā)布：2020-12-21 10:48    編輯：泛普軟件 · xiaona    [打印此頁]    [關(guān)閉]
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