質(zhì)量記錄管制作業(yè)程序

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一、目的
確保與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)之質(zhì)量記錄易于閱讀、識(shí)別、查閱、歸檔、儲(chǔ)存、維護(hù)與處理，以證明所需質(zhì)量已達(dá)成，質(zhì)量管理系統(tǒng)已有效運(yùn)作，特制訂質(zhì)量記錄管制作業(yè)程序。

二、范圍
本公司及來自供貨商的有關(guān)質(zhì)量記錄均適之，如各階段檢驗(yàn)記錄內(nèi)部質(zhì)量稽核報(bào)告、儀器內(nèi)外校驗(yàn)記錄等。

三、權(quán)責(zé)
質(zhì)量記錄保管維護(hù)單位：各單項(xiàng)作業(yè)程序書、管理辦法中說明各項(xiàng)質(zhì)量記錄保管維護(hù)責(zé)任單位。

四、定義
無

五、作業(yè)內(nèi)容
5.1需管制之質(zhì)量記錄見「質(zhì)量記錄管理一覽表」或依程序書另有規(guī)定者。
5.2質(zhì)量記錄之歸檔、儲(chǔ)存、維護(hù)原則：
5.2.1歸檔方式：
a、質(zhì)量記錄編號(hào)采取流水號(hào)編碼：其歸檔方式采用流水碼由小而大連續(xù)編成；
b、質(zhì)量記錄編號(hào)采取單據(jù)編號(hào)原則者：依意氣編號(hào)連續(xù)編成序號(hào)排列；
c、無流水號(hào)或單據(jù)編號(hào)者：采用記錄日期依序歸檔。
5.2.2歸檔時(shí)機(jī)：依各種記錄選擇最適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)予以整理歸檔，如：
a、每日整理方式：如日?qǐng)?bào)表……
b、每月整理方式：如月報(bào)表……
c、每季事理方式：如日?qǐng)?bào)、周報(bào)、月報(bào)……
d、每半年事理方式：如月報(bào)……
e、每年事理方式：如月報(bào)、季報(bào)、年報(bào)……
5.2.3歸檔標(biāo)示：質(zhì)量記錄整理歸檔完成時(shí)，其外部加以標(biāo)示，方便取閱。
5.2.4儲(chǔ)存原則：方便取閱、識(shí)別及維護(hù)。
5.2.5儲(chǔ)存之質(zhì)量記錄應(yīng)定期（如每年年終）予以檢視，若發(fā)現(xiàn)變質(zhì)或損毀時(shí)，應(yīng)立即處理，并保存其完整性。若完整性不足時(shí)，應(yīng)知會(huì)相關(guān)單位，盡可能補(bǔ)建數(shù)據(jù)，若無法補(bǔ)建完整，應(yīng)報(bào)請(qǐng)管理代表裁決。
5.3若客戶或供貨商需查閱或索取記錄時(shí)，經(jīng)本公司相關(guān)主管同意，可提供其評(píng)估使用。
5.4質(zhì)量記錄可為書面、樣本或儲(chǔ)存于信息系統(tǒng)內(nèi)。
5.5質(zhì)量記錄之保存期限依「質(zhì)量記錄管制一覽表」內(nèi)說明，若法規(guī)有規(guī)定或客戶有要求者，依法規(guī)規(guī)定或客戶要求之年限保存。
5.6逾期質(zhì)量記錄之銷毀：
5.6.1各保存單位在每月底檢視庫(kù)存檔案，超過保存期限者，得自行決定銷毀或繼續(xù)保存。

六、參考文件   
6.1文件與數(shù)據(jù)管制作業(yè)程序

七、質(zhì)量記錄管制一覽表
序號(hào) 文件名稱 保存期限 保管單位 01 品質(zhì)手冊(cè) 保存新版,舊版蓋舊版章,永外保存 文管中心 02 作業(yè)程序書 保存新版,舊版蓋舊版章,永外保存 文管中心 03 作業(yè)指導(dǎo)書 保存新版,舊版銷毀 文管中心 04 檢驗(yàn)規(guī)范 保存新版,舊版銷毀 文管中心 05 管理辦法 保存新版,舊版銷毀 文管中心 06 工程設(shè)計(jì)圖 保存最新版本之原稿 文管中心 07 采購(gòu)單、送(出)貨單 一年 業(yè)務(wù)/采購(gòu) 08 品管記錄 一年 品管 09 儀器檢驗(yàn)記錄 一年半 品管 10 樣品采集表 半年 品管 11 人事資料卡 永久保存 人事 12 廠務(wù)公告 二年 人事 13 法規(guī)文件 保存至更新日 人事 14 教育訓(xùn)練記錄 一年 人事 15 管理審查會(huì)議記錄 一年半 文管中心 16 內(nèi)部質(zhì)量稽核記錄 一年半 文管中心   以下空白!     rn本篇文章來源于PMC資源網(wǎng)公益網(wǎng)站能源管理系統(tǒng)