檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制程序

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1.目的
對(duì)產(chǎn)品以適當(dāng)方式進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以防止產(chǎn)品混淆和誤用。對(duì)有可追溯性要求的產(chǎn)品實(shí)行控制和追溯。

2.適用范圍
適用于產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和可追溯性活動(dòng)。

3.職責(zé)
3.1質(zhì)量部供應(yīng)辦倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)對(duì)購(gòu)進(jìn)原材料、產(chǎn)品附配件進(jìn)行標(biāo)識(shí)，對(duì)儲(chǔ)存期間的標(biāo)識(shí)負(fù)責(zé)。
3.2各廠負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量全過程標(biāo)識(shí)，負(fù)責(zé)保護(hù)標(biāo)識(shí)在運(yùn)轉(zhuǎn)過程中的有效性。
3.3質(zhì)檢人員負(fù)責(zé)在制品、半成品、成品的標(biāo)識(shí)有效性的監(jiān)督檢查。當(dāng)發(fā)生需要追溯的情況時(shí)，由技術(shù)人員組織并協(xié)調(diào)追溯工作的進(jìn)行和控制。
3.4各廠及各倉(cāng)庫(kù)對(duì)購(gòu)進(jìn)物料、成品及其附配件在入庫(kù)、儲(chǔ)存、包裝、發(fā)運(yùn)和結(jié)算各環(huán)節(jié)的標(biāo)識(shí)負(fù)責(zé)。
3.5品保部對(duì)所取的檢驗(yàn)和試驗(yàn)樣品的標(biāo)識(shí)負(fù)責(zé)。
4.工作程序
4.1進(jìn)貨標(biāo)識(shí)控制
4.1.1倉(cāng)庫(kù)人員填寫“材料收付卡片”對(duì)進(jìn)廠的物料進(jìn)行標(biāo)識(shí)，內(nèi)容包括:品名、規(guī)格、供方（產(chǎn)地）、日期、數(shù)量、批號(hào)等。
4.1.2品保部按照《進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》對(duì)原材料、外協(xié)件、外購(gòu)件進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并通知各倉(cāng)庫(kù)依據(jù)《檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制程序》進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識(shí)。
4.1.3入庫(kù)的物資倉(cāng)庫(kù)人員填寫“原材料質(zhì)量跟蹤卡”及“原材料明細(xì)賬”。對(duì)不同進(jìn)廠日期的貨物作好區(qū)分，要保持帳、卡、物一致。
4.1.4按時(shí)核對(duì)物資與領(lǐng)用要求的一致性，發(fā)放時(shí)遵循先進(jìn)先出的原則。（有特殊規(guī)定的除外）
4.2質(zhì)量過程中流轉(zhuǎn)物料的標(biāo)識(shí)
各廠作好流轉(zhuǎn)物料的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和狀態(tài)標(biāo)識(shí)，狀態(tài)標(biāo)識(shí)可以分區(qū)域進(jìn)行標(biāo)識(shí)。
4.3半成品及入庫(kù)成品的標(biāo)識(shí)
4.3.1半成品用標(biāo)識(shí)卡片進(jìn)行標(biāo)識(shí)，內(nèi)容包括:型號(hào)/規(guī)格、班/作業(yè)人員/機(jī)臺(tái)、數(shù)量/重量、質(zhì)量日期等等，狀態(tài)標(biāo)識(shí)也可在標(biāo)識(shí)卡上說明。
4.3.2入庫(kù)成品
入庫(kù)成品填寫“成品收付分類賬”，可采用內(nèi)、外標(biāo)識(shí)的方式進(jìn)行。
內(nèi)標(biāo)識(shí)卡貼在內(nèi)包裝上，內(nèi)容:名稱、型號(hào)/規(guī)格、數(shù)量、長(zhǎng)度、質(zhì)量批號(hào)等等
外標(biāo)識(shí)可貼在外包裝上，內(nèi)容：型號(hào)/規(guī)格、名稱、數(shù)量、長(zhǎng)度、質(zhì)量批號(hào)、毛重、體積。如顧客有特殊標(biāo)識(shí)要求，各廠要按顧客要求做好標(biāo)識(shí)或狀態(tài)標(biāo)識(shí)在標(biāo)識(shí)卡上。也可分區(qū)域進(jìn)行。
4.4產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的管理
4.4.1各質(zhì)檢人員監(jiān)督檢查各類標(biāo)識(shí)，以防止不同類型、狀態(tài)的物品混淆。
4.4.2各部門負(fù)責(zé)對(duì)各類標(biāo)識(shí)進(jìn)行維護(hù)，如發(fā)現(xiàn)標(biāo)識(shí)有損壞、遺失等情況要隨時(shí)補(bǔ)上。
4.4.3產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的記錄按《記錄控制程序》執(zhí)行。
4.5產(chǎn)品的可追溯性
4.5.1各廠按《記錄控制程序》填寫“質(zhì)量跟蹤卡”或相關(guān)記錄，注明質(zhì)量日期、檢驗(yàn)員、操作人等，便于實(shí)現(xiàn)追溯。
4.5.2外購(gòu)件、外購(gòu)材料的追溯范圍從入庫(kù)至被使用為止。通過標(biāo)識(shí)卡、進(jìn)出庫(kù)記錄對(duì)其進(jìn)行追溯。
4.5.3成品通過“產(chǎn)品合格證”“質(zhì)量跟蹤卡”上的質(zhì)量日期，通過查看記錄，追溯至產(chǎn)品的質(zhì)量日期、檢驗(yàn)員、質(zhì)量班組、產(chǎn)品編號(hào)等。

5.支持性文件
5.1《進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》
5.2《檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制程序》
5.3《記錄控制程序》

6.記錄
6.1材料收付卡片
6.2半成品標(biāo)識(shí)卡
6.3產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤卡
6.4產(chǎn)品合格證
6.5原材料明細(xì)賬
6.6成品收付分類賬
6.7原材料質(zhì)量跟蹤卡 rn本篇文章來源于PMC資源網(wǎng)公益網(wǎng)站能源管理系統(tǒng)