倉庫管理系統(tǒng)
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玻璃廠倉庫管理辦法
1. 目的
確保各種物質在入庫、貯存、防護、驗收、發(fā)放過程中得到有效控制并順利運行。
2. 使用范圍
適用于本公司成品，原（燃）材料、零配件及包裝物質倉庫的管理。
3. 職責
3.1倉庫倉管員負責對倉庫物質建帳、貯存、防護、標識和發(fā)放，定期對所管物質進行一次盤點，并按時上報其報表。
3.2倉庫負責人必須定期對倉庫的帳目進行抽查核對，確保倉管員對所管物質做到賬物相符。
4. 內容
4.1成品管理制度
4.1.1各種成品到庫后必須由質檢部門檢驗后，倉庫倉管員應及時對照核對名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、質量合格證明等是否相符，確定無誤后，方可驗收入庫，并分門別類，堆放整齊。
4.1.2對檢驗不合格的成品，倉庫倉管員應按規(guī)定向負責人匯報后，再做好標識，隔離存放，并對此批產品不得出具驗收證明。
4.1.3在貯存，防護方面?zhèn)}管員要做到“三清、三齊、三一致”即名稱、規(guī)格、數(shù)量清；庫存整齊、擺放整齊；帳、卡、物一致。產品要放到防風、防雨、防曬的地方，以防止產品包裝在使用或出售前發(fā)生風化或霉變，導致成品的破損和污染。若發(fā)生此等現(xiàn)象應及時向負責人反映。
4.1.4產品出庫一律憑銷售公司開具，并加蓋財務部門公章后的“瓶罐出庫證”，經倉管員核對規(guī)格、數(shù)量后方可出庫，若發(fā)現(xiàn)票據(jù)不一致時拒絕發(fā)貨。
4.1.5倉管員無權賒欠或接受欠條，不準先發(fā)貨后在收提貨單，不準多發(fā)或少發(fā)，也不準接受他人錢物。
4.1.6成品倉管員在搬運工人轉運產品時，要監(jiān)督搬運工人把產品按規(guī)則擺放一致，以便于進行盤庫清查。
4.2原輔材料管理辦法
4.2.1原輔材料到廠后，需及時通知質檢人員進行檢驗，經檢驗合格后，方能辦理入庫手續(xù)。
4.2.2原輔材料的領用，必須憑領料單領取，領料單必須由領取單位負責人，車間主任簽字后才可生效，否則，不予發(fā)貨。
4.2.3認真做好臺帳，辦理進出庫手續(xù)，做到賬物相符，每月盤庫向公司領導及財務報表一次，使原輔材料的庫存清晰明了，已便好安排下月的購進計劃。
4.2.4認真做好“防火、防盜、防毒”三防工作，出現(xiàn)問題嚴追責任。對于劇毒物品的驗收和領用嚴格按照操作規(guī)程辦理，不得隨意更改。
4.2.5各種原輔材料入庫必須先由質檢人員驗收。對合格物資，認真核實數(shù)量后方可辦理入庫手續(xù)，并且貼上標識卡，對于倉庫內要保持各種材料堆放整齊、地面清潔。
4.3零配件管理辦法
4.3.1所有零配件的購進調出需要嚴格按計劃進行。由生產單位及設備部門申請，如倉庫短缺方可購進。
4.3.2入庫憑購貨發(fā)票質檢核實后，方可清點實物開具驗收單，杜絕無計劃、無簽字手續(xù)的劣質商品入庫。
4.3.3倉管員要堅持原則，杜絕生產單位先用貨，倉庫后驗收的情況，重物品的發(fā)放需以舊換新，并經領導批復。
4.3.4所有物資要建立分類明細賬，做到帳物相符、帳表相符，管理人員輪流值班，確保萬無一失。
4.4包裝物資的管理辦法
4.4.1包裝物質由倉庫驗收，入庫后，方可發(fā)放領用。
4.4.2新購包裝物質由倉管員出具驗收證明，對于回收的包裝物倉管員要出具回收證明，及時登記入帳。
4.4.3包裝物資由專人負責保管，并建立臺帳，每月對其進行一次清潔，對損壞或不能使用的物資要清理，以防混用。
5執(zhí)行本文件產生以下記錄
5.1各類物質的臺帳
5.2驗收單
5.3領料單 rn本篇文章來源于PMC資源網公益網站生管物控網
確保各種物質在入庫、貯存、防護、驗收、發(fā)放過程中得到有效控制并順利運行。
2. 使用范圍
適用于本公司成品，原（燃）材料、零配件及包裝物質倉庫的管理。
3. 職責
3.1倉庫倉管員負責對倉庫物質建帳、貯存、防護、標識和發(fā)放，定期對所管物質進行一次盤點，并按時上報其報表。
3.2倉庫負責人必須定期對倉庫的帳目進行抽查核對，確保倉管員對所管物質做到賬物相符。
4. 內容
4.1成品管理制度
4.1.1各種成品到庫后必須由質檢部門檢驗后，倉庫倉管員應及時對照核對名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、質量合格證明等是否相符，確定無誤后，方可驗收入庫，并分門別類，堆放整齊。
4.1.2對檢驗不合格的成品，倉庫倉管員應按規(guī)定向負責人匯報后，再做好標識，隔離存放，并對此批產品不得出具驗收證明。
4.1.3在貯存，防護方面?zhèn)}管員要做到“三清、三齊、三一致”即名稱、規(guī)格、數(shù)量清；庫存整齊、擺放整齊；帳、卡、物一致。產品要放到防風、防雨、防曬的地方，以防止產品包裝在使用或出售前發(fā)生風化或霉變，導致成品的破損和污染。若發(fā)生此等現(xiàn)象應及時向負責人反映。
4.1.4產品出庫一律憑銷售公司開具，并加蓋財務部門公章后的“瓶罐出庫證”，經倉管員核對規(guī)格、數(shù)量后方可出庫，若發(fā)現(xiàn)票據(jù)不一致時拒絕發(fā)貨。
4.1.5倉管員無權賒欠或接受欠條，不準先發(fā)貨后在收提貨單，不準多發(fā)或少發(fā)，也不準接受他人錢物。
4.1.6成品倉管員在搬運工人轉運產品時，要監(jiān)督搬運工人把產品按規(guī)則擺放一致，以便于進行盤庫清查。
4.2原輔材料管理辦法
4.2.1原輔材料到廠后，需及時通知質檢人員進行檢驗，經檢驗合格后，方能辦理入庫手續(xù)。
4.2.2原輔材料的領用，必須憑領料單領取，領料單必須由領取單位負責人，車間主任簽字后才可生效，否則，不予發(fā)貨。
4.2.3認真做好臺帳，辦理進出庫手續(xù)，做到賬物相符，每月盤庫向公司領導及財務報表一次，使原輔材料的庫存清晰明了，已便好安排下月的購進計劃。
4.2.4認真做好“防火、防盜、防毒”三防工作，出現(xiàn)問題嚴追責任。對于劇毒物品的驗收和領用嚴格按照操作規(guī)程辦理，不得隨意更改。
4.2.5各種原輔材料入庫必須先由質檢人員驗收。對合格物資，認真核實數(shù)量后方可辦理入庫手續(xù)，并且貼上標識卡，對于倉庫內要保持各種材料堆放整齊、地面清潔。
4.3零配件管理辦法
4.3.1所有零配件的購進調出需要嚴格按計劃進行。由生產單位及設備部門申請，如倉庫短缺方可購進。
4.3.2入庫憑購貨發(fā)票質檢核實后，方可清點實物開具驗收單，杜絕無計劃、無簽字手續(xù)的劣質商品入庫。
4.3.3倉管員要堅持原則，杜絕生產單位先用貨，倉庫后驗收的情況，重物品的發(fā)放需以舊換新，并經領導批復。
4.3.4所有物資要建立分類明細賬，做到帳物相符、帳表相符，管理人員輪流值班，確保萬無一失。
4.4包裝物資的管理辦法
4.4.1包裝物質由倉庫驗收，入庫后，方可發(fā)放領用。
4.4.2新購包裝物質由倉管員出具驗收證明，對于回收的包裝物倉管員要出具回收證明，及時登記入帳。
4.4.3包裝物資由專人負責保管，并建立臺帳，每月對其進行一次清潔，對損壞或不能使用的物資要清理，以防混用。
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5.1各類物質的臺帳
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5.3領料單 rn本篇文章來源于PMC資源網公益網站生管物控網
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