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針對某項(xiàng)目部的設(shè)備物資日常管理檢查的檢查總結(jié)材料
1、 物資日常管理 設(shè)備物資部除了物資業(yè)務(wù)臺(tái)賬和報(bào)告臺(tái)賬之外，單獨(dú)設(shè)立了物資逐日采購臺(tái)賬，逐日采購臺(tái)賬目錄設(shè)置一目了然，準(zhǔn)確反映物資日常采購過程，杜絕供應(yīng)商可能存在的各種收料和付款風(fēng)險(xiǎn)。
2、 技術(shù)資料收集整理 工程部提供委外加工圖紙統(tǒng)一裝訂成冊，能從源頭上找出所有原始技術(shù)資料，防范了可能存在的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)。
3、 與財(cái)務(wù)往來 建立了材料發(fā)票報(bào)銷登記本，按供應(yīng)單位分別登記所提供的發(fā)票數(shù)量、金額、發(fā)票號(hào)以及財(cái)務(wù)做賬憑證號(hào)。防范了可能存在的物資票據(jù)丟失、重復(fù)掛賬以及供應(yīng)商重復(fù)開具票據(jù)的風(fēng)險(xiǎn)。
4、 租賃設(shè)備原始資料登記細(xì)致準(zhǔn)確。
5、 各種原始資料匯總整理清晰，如供貨商資料、廠家發(fā)貨原始記錄等，都能從源頭找出設(shè)備物資基本管理軌跡，管理較規(guī)范。
6、 建議有針對性的加強(qiáng)各種對外檢查資料的整理，完善設(shè)備物資管理過程，使日常行為更加規(guī)范。
需要完善改進(jìn)的方面：
1、 大宗材料招標(biāo)方面，梁場目前采取的是市場調(diào)查與網(wǎng)價(jià)相結(jié)合的方式，網(wǎng)價(jià)可能與實(shí)際市場采購價(jià)格有誤差，另外，對于項(xiàng)目部最終如何確定價(jià)格和供應(yīng)方，需要梁場完善相關(guān)的決策記錄以提高可信度。建議項(xiàng)目部在滿足招標(biāo)采購條件的前提下，物資采購模式盡可能的采用招標(biāo)采購。不要在主觀上抵觸招標(biāo)采購，不要在采購材料時(shí)幾個(gè)人簡單匆忙決策，使招標(biāo)成為應(yīng)付檢查的手段，也不要顧慮招標(biāo)采購是新生事物，害怕接觸。其實(shí)招標(biāo)采購的方式有很多種，基本原則就是公開公平公正，避免暗箱操作，只要在這個(gè)原則內(nèi)，項(xiàng)目部完全可以根據(jù)本項(xiàng)目部實(shí)際情況采取適合自己的招標(biāo)采購方式。一個(gè)項(xiàng)目部手頭的經(jīng)銷商的資源很多，可能都合作過，這樣有利于整合經(jīng)銷商的資源，在招標(biāo)的時(shí)候統(tǒng)一技術(shù)口徑，如付款方式，付款期限，提貨方式。
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