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一份針對項目部設(shè)備物資日常管理的檢查記錄
一、 項目部物資設(shè)備管理做的比較規(guī)范的方面： 1、 主要設(shè)備采購均報公司批準(zhǔn)后購買，部分設(shè)備為招標(biāo)采購；主要材料均為甲供材料。 2、 合同管理相對規(guī)范，主要物資和設(shè)備采購均簽訂了采購合同，合同條款無重大漏洞。所有甲供材料和自購材料合同管理比較清楚，合同存檔管理規(guī)范。 3、 管理臺賬比較清楚，能反映每月工程實體的真實成本，原始記錄齊全，單據(jù)整理及時規(guī)范。 4、 將施工隊納入到了物資設(shè)備管理體系，對材料管理能做到從源頭管理一直跟蹤到工程實體。 5、 各種貫標(biāo)等內(nèi)業(yè)資料整理較規(guī)范，與試驗室質(zhì)量交接記錄詳細(xì)準(zhǔn)確，和財務(wù)來往清楚。 二、 存在的不足之處： 1、 中途換管理人員，交接不是很清楚，責(zé)任劃分不太明確。 2、 定時進行了盤點，文字記錄有待完善。 3、 物資使用按真實使用進行了核算，存在誤差分析有待詳細(xì)。 三、 對存在問題的原因分析和主要建議： 1、 項目部主要中途換人時，交接時未詳細(xì)準(zhǔn)確進行物資核算，導(dǎo)致物資設(shè)備管理存在真空斷層。從目前核算情況來看，大部分材料控制較為合理，未發(fā)現(xiàn)明顯的使用問題。 2、 建議項目部與×××從始到終逐筆詳細(xì)核對所供材料數(shù)量，準(zhǔn)確真實核算，總結(jié)管理經(jīng)驗，發(fā)現(xiàn)不足，為自身提高打下基礎(chǔ)。
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