報表管理
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ERP發(fā)票記賬
發(fā)票記賬
從供應鏈管理---銷售----銷售發(fā)票管理----發(fā)票記賬，進入發(fā)票記賬列表，出現(xiàn)如下窗口：
選擇查詢條件之后，點擊“確認”按鈕進入發(fā)票記賬列表，選中需記賬的發(fā)票，點擊記賬，系統(tǒng)出現(xiàn)如下窗口：
點擊“是”，出現(xiàn)如下窗口：
記賬日期默認為當天，可以修改，點擊確認之后，系統(tǒng)會出現(xiàn)如下窗口：
點擊確定之后，本張發(fā)票即記賬成功。
發(fā)票記賬之后，如發(fā)現(xiàn)錯誤或不該記賬，則通過“取消記賬”按鈕進行取消，系統(tǒng)同時會產(chǎn)生一張沖紅憑證。
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