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供應(yīng)商檔案

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采購管理系統(tǒng)erp

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　　一、簡介

　　采購管理模塊是新中大《國際ERP軟件》的一個管理子系統(tǒng)之一，也是《國際ERP軟件》軟件的重要模塊。它涵蓋了大部分企業(yè)的采購業(yè)務(wù)處理所需的基本功能,支持除人民幣以外的幣種設(shè)置。本模塊與基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、庫存管理系統(tǒng)一起運(yùn)行。

　　采購管理系統(tǒng)主要完成企業(yè)的采購部門及采購人員從采購計劃周期的設(shè)置，產(chǎn)生采購計劃，通過采購計劃形成采購訂單，對供應(yīng)商到貨后由采購管理部門進(jìn)行入庫前檢驗并產(chǎn)生入庫通知單，如采購貨物需要退貨，則進(jìn)行入庫前和入庫后的退貨管理，通過入庫通知單按供應(yīng)商實際發(fā)票登記采購發(fā)票等采購業(yè)務(wù)全過程的錄入和維護(hù)。本采購模塊也支持企業(yè)的采購業(yè)務(wù)從采購訂單管理，至根據(jù)采購訂單按供應(yīng)商實際發(fā)票登記采購發(fā)票等采購業(yè)務(wù)的簡單的業(yè)務(wù)全過程的錄入和維護(hù);同時，系統(tǒng)匯總和統(tǒng)計采購業(yè)務(wù)各類單據(jù)的數(shù)據(jù)，產(chǎn)生各種采購業(yè)務(wù)報表，為采購部門及有關(guān)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)提供強(qiáng)有力的決策支持信息。

　　采購業(yè)務(wù)功能包括價格管理、業(yè)務(wù)單據(jù)管理、發(fā)票核算及報表查詢。

　　價格管理： 采購供應(yīng)商詢價管理(包括需采購物料的各供應(yīng)商報價資料管理)詳見報價管理，能按物料查詢或供應(yīng)商查詢物料的報價清單。在進(jìn)入菜單后，點擊”其它”按紐選切換模式，主要功能為報價單據(jù)的查詢及列表：歷史報價的分析，同種物品不同供應(yīng)商報價走勢，供應(yīng)商物品報價走勢,現(xiàn)行報價的分析。

　　采購業(yè)務(wù)單據(jù)的管理包括采購計劃及請購單，訂單，入庫通知單，退貨通知單。另外還提供采購計劃周期(月，旬，周，日計劃，并可根據(jù)周期確定計劃追加次數(shù))，采購資金預(yù)算管理，資金預(yù)算是針對采購計劃周期而言，若不采用則采購資金預(yù)算無法進(jìn)行。

　　采購計劃可與采購計劃周期關(guān)聯(lián)，也可以不關(guān)聯(lián)。

　　采購訂單： 含供應(yīng)商等重要結(jié)算信息，采購物料，數(shù)量，單價，金額。

　　入庫通知單： 入庫通知單從訂單幫助而來。入庫通知單分含稅和不含稅兩種。

　　退貨通知單：分入庫前退貨和入庫后退貨兩種：都從采購訂單中取信息。

　　發(fā)票管理： 采購發(fā)票的錄入幫助可由用戶定義，包括從訂單，入庫通知單，手工錄入。

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　　從訂單幫助，用戶選擇訂單，系統(tǒng)將訂單中的供應(yīng)商信息及訂單明細(xì)中的產(chǎn)品、數(shù)量、價格等信息填入發(fā)票中，用戶只需檢查開票數(shù)量是否與訂單內(nèi)容相符。

　　從入庫通知單幫助，當(dāng)然也包括退貨通知單，用戶可選擇同一供應(yīng)商的入庫通知單進(jìn)行發(fā)票錄入。

　　發(fā)票生成后經(jīng)審核可以進(jìn)行記帳，生成憑證，在供應(yīng)商中心中，使用單據(jù)查詢功能可以查到發(fā)票及相關(guān)信息。憑證在供應(yīng)商中心->客戶分析->客戶訂單追蹤能查詢到訂單的收款，開票，核銷的情況。

　　在現(xiàn)金中心->供應(yīng)商結(jié)算處能核銷每筆業(yè)務(wù)的明細(xì)。

　　入庫前退貨： 從訂單幫助取相關(guān)信息。

　　入庫后退貨： 從訂單幫助取相關(guān)信息，追溯至訂單的執(zhí)行情況。

　　發(fā)票錄入： 可在供應(yīng)商中心錄入應(yīng)付單或退貨單，保存就生成憑證，產(chǎn)生應(yīng)付賬款記錄，也可在采購模塊中錄入不同類型發(fā)票，錄入時可選擇從訂單取數(shù)，或從入庫通知單(退貨單)取數(shù)，或手工錄入，可自已選擇。發(fā)票錄入后記賬可生成憑證，在賬務(wù)中能實時查詢。

　　入庫通知單或退貨通知單，在庫存采購入庫時，檢索入庫倉庫對應(yīng)的入庫通知單。

　　入庫單據(jù)生成，回填實收數(shù)量。在庫存采購?fù)素洉r，檢索退貨倉庫對應(yīng)的退貨通知單。

　　出庫單據(jù)生成后，回填實退數(shù)量，采購出入庫業(yè)務(wù)單據(jù)生成后，可生成材料采購憑證與賬務(wù)關(guān)聯(lián)。

　　發(fā)票與應(yīng)付單相似(訂單追蹤)，產(chǎn)生應(yīng)付賬款。在供應(yīng)商結(jié)算中，按每筆發(fā)票核銷明細(xì)?？蓪崟r查詢供應(yīng)商交易清單，應(yīng)付賬本;可實時查詢訂單付款，應(yīng)付余額情況。

　　采購有部門權(quán)限的控制，每個采購員都根據(jù)相應(yīng)的部門權(quán)限來查詢單據(jù);權(quán)限是在權(quán)限中心模塊中設(shè)置部門權(quán)限，如果為空則表示具有所有部門的權(quán)限;注意：采購中有些單據(jù)沒有進(jìn)行部門權(quán)限控制，采購報價(包括錄入、列表查詢和所有報表)、采購對賬(包括錄入、列表查詢和所有報表)和計劃報表中的采購進(jìn)度表沒有進(jìn)行部門權(quán)限控制。

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發(fā)布：2010-04-26 10:10    編輯：泛普軟件 · zhangyan    [打印此頁]    [關(guān)閉]
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