采購訂單管理（省內(nèi)公司）流程描述

1.1協(xié)同OA軟件中采購訂單管理（省內(nèi)公司）流程描述

序號	節(jié)點名稱	節(jié)點屬性		節(jié)點動作		節(jié)點說明	使用單位	使用對象	備注
序號	節(jié)點名稱	系統(tǒng)外	系統(tǒng)內(nèi)	系統(tǒng)外	系統(tǒng)內(nèi)	節(jié)點說明	使用單位	使用對象	備注
1	合同草擬或初審	系統(tǒng)外		草擬或初審		根據(jù)采購合同文本的提供方確定草擬或初審：如果是XX提供采購合同文本則是<草擬> 如果是供應(yīng)商提供采購合同文本則是<初審>	省內(nèi)各分子公司
2	訂單新增	系統(tǒng)內(nèi)			采購訂單 <新增>、<保存>、掛采購合同附件、報價記錄<提交>	在系統(tǒng)中采購管理模塊新增采購訂單，掛采購合同附件（掃描版）和供應(yīng)商報價記錄（excel等）	省內(nèi)各分子公司	內(nèi)勤/業(yè)務(wù)員
3	訂單審核	系統(tǒng)內(nèi)			采購訂單 <審核>	就合同相關(guān)條款內(nèi)容進(jìn)行審核：審核內(nèi)容：就合同文本與XX合同范本相違背或存在疑義的事項提出審核意見。	省內(nèi)各分子公司	內(nèi)勤	1、如果是內(nèi)勤自已擬定或初審的訂單，則本步驟可省略？。
4	訂單審核	系統(tǒng)內(nèi)			采購訂單 <審核>	就合同相關(guān)條款內(nèi)容的合法性、合規(guī)性進(jìn)行審核。	營運(yùn)部	律師
5	訂單審核	系統(tǒng)內(nèi)			采購訂單 <審核>	就合同相關(guān)條款內(nèi)容進(jìn)行審核：審核內(nèi)容：就合同文本相關(guān)條款內(nèi)容的合理性、合規(guī)性進(jìn)行審核	省內(nèi)各公子公司	經(jīng)理
6	訂單審核	系統(tǒng)內(nèi)			采購訂單 <審核>	單筆采購>=10萬則執(zhí)行審批就合同相關(guān)條款內(nèi)容進(jìn)行審核	連鎖總部	副總經(jīng)理
7	訂單審核	系統(tǒng)內(nèi)			采購訂單 <審核>	在同一家企業(yè)同一個月內(nèi)采購金額>=100萬且噸位>=600噸則執(zhí)行審批。就合同相關(guān)條款內(nèi)容進(jìn)行審核	連鎖總部	總經(jīng)理
8	訂單審核	系統(tǒng)內(nèi)			采購訂單 <審核>	一次性采購金額>=1500萬則執(zhí)行審批。就合同相關(guān)條款內(nèi)容進(jìn)行審核	連鎖總部	董事長
9	合同蓋章	系統(tǒng)外/內(nèi)		蓋章		拿采購合同文本原件蓋合同章	營運(yùn)部	內(nèi)勤
10	合同復(fù)印件歸檔	系統(tǒng)外		歸檔		對采購合同文本復(fù)印件進(jìn)行歸檔，并催收原件。	省內(nèi)各分子公司	內(nèi)勤/經(jīng)理	本步驟復(fù)印件歸檔是否還需要？
11	合同原件歸檔	系統(tǒng)外		歸檔		對采購合同文本原件進(jìn)行歸檔。	財務(wù)部	內(nèi)勤