倉庫盤點基本流程

1.0目的
本程序確定了公司原材料、半成品、成品的盤點流程，以規(guī)范公司原材料、半成品、成品的循環(huán)盤點,有效保證庫存的準(zhǔn)確性.

2.0范圍
2.1此程序應(yīng)用于公司的原材料、半成品、成品。
2.2由生產(chǎn)控制和物流編制,由相關(guān)部門各級經(jīng)理審批。

3.0參考文件
無

4.0定義
4.1盤點

5.0操作流程
5.1零件的分類:
根據(jù)以下標(biāo)準(zhǔn),這些材料可分為三大類:
a)生產(chǎn)材料:板材/型材
b)非生產(chǎn)材料:氣體/焊絲焊劑等
c)在制品:各工序
d)成品
5.2盤點類型原則:
盤點類型:大盤/周期盤點/循環(huán)盤點
a)大盤:每年至少兩次
b)周期盤點:每月至少一次
c)循環(huán)盤點:至少每半月一次
5.3盤點范圍：
a)原材料倉庫內(nèi)存貨
b)車間在制品
c)成品庫及各存儲區(qū)域的成品
d)委托外加工產(chǎn)品
e)寄存在外的存貨
5.4盤點操作流程
a)大型盤點和周期盤點:財務(wù)部設(shè)定盤點日期及原則.
b)倉庫管理員負(fù)責(zé)實物盤點，財務(wù)人員負(fù)責(zé)監(jiān)盤和抽盤。
c)盤點人員根據(jù)盤點表上要求盤點的貨位，零件號，零件名稱等信息進(jìn)行盤點。
d)倉庫管理員制定循環(huán)盤點清單并根據(jù)清單進(jìn)行盤點.
e)倉庫管理員負(fù)責(zé)將盤點時發(fā)現(xiàn)的有質(zhì)量問題的貨物移至指定區(qū)域并標(biāo)識。
f)“盤點報告”需由盤點人員及監(jiān)盤人員共同簽字。
g)倉庫保管員負(fù)責(zé)將質(zhì)量完好的商品數(shù)量錄入物料清單系統(tǒng)并打印“存貨差異報告”，由倉庫管理人員協(xié)調(diào)分析原因后,交財務(wù)人員審核。
h)循環(huán)盤點:倉庫保管員制定循環(huán)盤點清單并嚴(yán)格按照清單進(jìn)行盤點,原則同上.
5.5盤點后的存貨差異調(diào)整
a)財務(wù)負(fù)責(zé)人審核“存貨差異報告”，與倉庫料帳員，采購計劃人員及工程人員查明差異原因，并由倉庫負(fù)責(zé)人準(zhǔn)備“存貨差異處理報告”.
b)倉庫人員負(fù)責(zé)將“存貨差異處理報告”按照以下權(quán)限逐級提交審批：　　差異金額審批人 1 貨位調(diào)整倉庫主管 2 5000 部門經(jīng)理,財務(wù)經(jīng)理, 3 10000 部門經(jīng)理,財務(wù)經(jīng)理,總經(jīng)理,財務(wù)總監(jiān) 4 50000 部門經(jīng)理,財務(wù)經(jīng)理,總經(jīng)理,財務(wù)總監(jiān),集團(tuán)執(zhí)行副總裁 c)倉管員根據(jù)已批準(zhǔn)的“存貨差異處理報告”做材料處理.
d)財務(wù)人員根據(jù)批準(zhǔn)后的“存貨差異處理報告”，做相應(yīng)帳務(wù)調(diào)整。
5.6資料存檔
a)倉管員負(fù)責(zé)將所有盤點記錄存檔。鎖在文件柜里。
b)財務(wù)人員負(fù)責(zé)將存貨報告、存貨循環(huán)盤點記錄及“存貨差異處理報告”存檔，鎖在文件柜中。只有倉管員、財務(wù)人員和部門經(jīng)理有權(quán)查閱。
5.7存貨盤點流程由倉庫主管負(fù)責(zé)組織倉庫和財務(wù)部每年復(fù)核。

6.0績效考量
6.1盤點準(zhǔn)確率
6.2庫存周轉(zhuǎn)系數(shù) rn本篇文章來源于PMC資源網(wǎng)公益網(wǎng)站生管物控網(wǎng)

發(fā)布：2007-03-24 09:43 編輯：泛普軟件 · xiaona [打印此頁] [關(guān)閉]

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