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成品入庫作業(yè)流程

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1.目的
為規(guī)范公司成品的入庫行為，確保成品入庫行為規(guī)范、有效、快捷，保證公司財產(chǎn)不受損失。

2.適用范圍
2.1依據(jù)生產(chǎn)部下達(dá)正式的生產(chǎn)計劃所生產(chǎn)的產(chǎn)成品。
2.2經(jīng)生產(chǎn)重新測試、返工、返修后并經(jīng)品質(zhì)檢驗合格的招回品、客戶退貨產(chǎn)品或庫存品。
2.3未經(jīng)包裝的產(chǎn)成品，視為在制品，不適用于本流程。

3.職責(zé)
3.1各生產(chǎn)班組（模組包裝組、光條包裝組、卡槽組、硅膠組等）負(fù)責(zé)對檢驗合格的成品辦理入庫手續(xù)。
3.2品質(zhì)部OQC負(fù)責(zé)對成品入庫前的檢驗（檢驗可以是抽樣檢驗、也可以是全數(shù)檢驗）。
3.3成品倉負(fù)責(zé)對符合入庫條件的產(chǎn)成品辦理入庫手續(xù)、入庫和登帳。
3.4財務(wù)部負(fù)責(zé)對有關(guān)成品的入庫賬目等進(jìn)行稽核。

4.作業(yè)流程
4.1入庫條件
4.1.1所有欲入庫的產(chǎn)成品必須是經(jīng)品質(zhì)OQC檢驗合格，其標(biāo)簽上加蓋有類似“QCPASSED”或“合格”印章。
4.1.2入成品庫的必須是合格成品，半成品或在制品不入成品倉。緊急或讓步放行的成品必須有相應(yīng)授權(quán)人員的簽字。
4.2入庫單的填寫
4.2.1“入庫單”上應(yīng)正確、完整、清晰的填寫好入庫產(chǎn)品名稱、型號規(guī)格、檔位、數(shù)量、生產(chǎn)日期、入庫單位、入庫人、入庫日期。
4.2.2“入庫單”不得涂改、亂劃。如有書寫錯誤，在該“入庫單”對角用紅色圓珠筆劃“×”，該聯(lián)作廢。
4.2.3“入庫單”填寫使用藍(lán)色圓珠筆，一式三聯(lián)。
4.2.4“入庫單”上必須有入庫人、OQC、成品倉庫員簽字，否則不得入庫。財務(wù)會計稽核。
4.3入庫驗收
4.3.1成品倉庫收貨員驗收時必須仔細(xì)核對產(chǎn)品型號規(guī)格、檔位、數(shù)量、質(zhì)量狀態(tài)是否與“入庫單”一致，“入庫單”填寫是否符合4.2條要求。若符合，辦理入庫。否則，拒絕辦理入庫。
4.3.2入庫前核對產(chǎn)品的包裝是否符合要求，符合要求辦理入庫。不符合要求，要求整改或重新包裝OK后辦理入庫。
4.3.3對于急需發(fā)貨的成品，可直接在相應(yīng)的地點（班組、產(chǎn)線等）履行入庫手續(xù)（同時填寫“入庫單“和”出庫單“）后直接裝運發(fā)客戶，不得無入庫手續(xù)就直接出庫。
4.3.4成品入倉后應(yīng)按不同型號、檔位，分區(qū)、分庫位管理，并每型號建立一個“物料卡”。
4.4賬務(wù)處理
4.4.1“入庫單”一式三聯(lián)，底聯(lián)由入庫單位保存、一聯(lián)由成品倉保存并作為登帳的依據(jù)、一聯(lián)由成品倉庫交財務(wù)會計做賬（每天交一次，第二天上班后交頭天的“入庫單”）。
4.4.2成品倉建立成品的電子帳和“物料卡”，必須做到實物、電子帳、物料卡三者一致，并隨時根據(jù)進(jìn)倉、出倉情況，及時更新電子帳和“物料卡”。
4.5其他相關(guān)處理按《物資收、發(fā)、存控制程序》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

5.成品入庫作業(yè)流程圖


6.相關(guān)文件
6.1《物資收、發(fā)、存控制程序》BV-QMS-CX-15-A0

7.相關(guān)記錄
7.1《入庫單》BV-QMS-JL-75-A0 rn本篇文章來源于PMC資源網(wǎng)公益網(wǎng)站生管物控網(wǎng)
發(fā)布：2007-03-24 09:36    編輯：泛普軟件 · xiaona    [打印此頁]    [關(guān)閉]

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