某集團(tuán)公司對(duì)項(xiàng)目部物資管理考核標(biāo)準(zhǔn)明細(xì)表

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附件5:                       ****項(xiàng)目部物資管理考核標(biāo)準(zhǔn)
序號(hào) 考核項(xiàng)目 考核內(nèi)容 分值 考核情況 得分
1 部門(mén)人員職責(zé) 1、涵蓋物資管理的職責(zé),不全-0.5分。 0.5 　不要漏項(xiàng) 　
  2、有書(shū)面的人員分工表,不準(zhǔn)確-0.3分,漏人-0.5/人。 0.5 　人員分工要合理，有變動(dòng)時(shí)及時(shí)調(diào)整，每人都有崗 　
  3、崗位職責(zé)與人員工作相對(duì)應(yīng),不準(zhǔn)確-0.3分,漏人-0.5/人。 0.5 　每人根據(jù)分工有不同的職責(zé) 　
2 規(guī)章制度 1、制訂項(xiàng)目部物資管理細(xì)則,否則-0.5。 0.5 　根據(jù)項(xiàng)目部的實(shí)際情況結(jié)合上級(jí)文件制訂本項(xiàng)目部的管理細(xì)則，要更細(xì)化 　
  2、物資管理細(xì)則同上級(jí)文件相一致，有較強(qiáng)的實(shí)用性，否則-0.5/處。 1 　管理細(xì)則不能和公司文件相抵觸，要實(shí)用性 　
  3、物資管理細(xì)則下發(fā)至各個(gè)勞務(wù)隊(duì)伍，否則-0.5/個(gè)。 0.5 　要讓勞務(wù)隊(duì)伍知道我們的管理要求 　
3 公司文件收集 1、對(duì)集團(tuán)公司、公司現(xiàn)行文件進(jìn)行收集,否則-1/份。 1 　 　
  2、有集團(tuán)公司項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化叢書(shū)相關(guān)文件,否則-1/份。 1 　有相關(guān)章節(jié)的復(fù)印件 　
  3、建立文件接收記錄,登記齊全規(guī)范,否則-0.2/份,無(wú)-0.5。 0.5 　 　
4 法律法規(guī)清單 1、建立本部門(mén)的法律法規(guī)清單,否則-0.5,不全-0.2分。 0.5 　 　
5 環(huán)境因素和危險(xiǎn)源 1、對(duì)相關(guān)環(huán)境因素進(jìn)行辯識(shí),不規(guī)范-0.2,沒(méi)有-0.5。 0.5 　 　
  2、對(duì)相關(guān)危險(xiǎn)源進(jìn)行辯識(shí),不規(guī)范-0.2,沒(méi)有-0.5。 0.5 　 　
6 有毒有害、危險(xiǎn)品管理 1、辯識(shí)了有毒有害危險(xiǎn)品,不規(guī)范-0.2,沒(méi)有-0.5。 0.5 　 　
  2、對(duì)其的管理提出了要求,實(shí)施有記錄, 0.5 　 　
7 應(yīng)急預(yù)案管理 1、有防火設(shè)施和應(yīng)急措施,不規(guī)范-0.2,沒(méi)有-0.5。 0.5 　 　
  2、有防盜設(shè)施和應(yīng)急措施,不規(guī)范-0.2,沒(méi)有-0.5。 0.5 　 　
  3、實(shí)施有記錄,不規(guī)范-0.2,沒(méi)有-0.5。 0.5 　 　
8 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)管理 1、有相關(guān)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),不齊全-0.5,沒(méi)有-1。 1 　最少24個(gè) 　
9 學(xué)習(xí)培訓(xùn) 1、每月對(duì)管理文件等資料進(jìn)行學(xué)習(xí),有記錄,不規(guī)范-0.5,沒(méi)有-1/月 1 檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要于不知局文件規(guī)定，物資科長(zhǎng)要發(fā)揚(yáng)傳幫帶作用，組織組織學(xué)習(xí)，做好記錄，不能搞形式 　
  2、學(xué)習(xí)涉及所有泛普軟件員，否則-0.5/人。 1 　項(xiàng)目部所有泛普軟件員 　
  3、對(duì)有權(quán)領(lǐng)料人的培訓(xùn)內(nèi)容合理、實(shí)用，否則-0.5/處。 1 　實(shí)用，多保管保養(yǎng)知識(shí) 　
  4、對(duì)所有有權(quán)領(lǐng)料人進(jìn)行培訓(xùn)，記錄不全-0.5,漏人-1/人。 1 　項(xiàng)目部所有有權(quán)領(lǐng)料人 　
10 物資軟件管理 1、物資作業(yè)完全實(shí)現(xiàn)軟件管理,否則-1。 1 　重點(diǎn)工程用2套軟件，其他用股份公司物資管理軟件 　
  2、軟件數(shù)據(jù)錄入及時(shí)，否則-0.5/周。 2 　最少每周一次 　
  3、收發(fā)料數(shù)據(jù)錄入準(zhǔn)確，否則-0.5/份。 1 　 　
  4、物資收、發(fā)料單均由軟件生成,否則-0.5/份。 2 　以后只認(rèn)軟件用印的單據(jù)，其他無(wú)效。 　
11 合格供方名單 1、收集公司現(xiàn)行集采物資合格供方名單，否則-0.5。 0.5 　 　
12 供方評(píng)價(jià)管理 1、對(duì)非集采物資供方進(jìn)行了評(píng)價(jià)，形成合格供方名單,否則-0.5/個(gè)。 0.5 　 　
  2、供方評(píng)價(jià)表填寫(xiě)規(guī)范,人員簽字齊全,否則-0.5/個(gè)。 0.5 　 　
13 供方資料管理 1、供方資質(zhì)完整、有效,否則-0.5/個(gè)。 0.5 　 　
14 供方臨時(shí)評(píng)價(jià) 1、集采物資供方需臨時(shí)評(píng)價(jià)時(shí)能及時(shí)辦理,否則-0.5/次。 0.5 　 　
  2、集采物資供方評(píng)價(jià)及時(shí)上報(bào)公司物資部,否則-0.5/個(gè)。 0.5 　 　
15 供方考核管理 1、對(duì)供方定期進(jìn)行考核,否則-0.5/個(gè)。 0.5 最長(zhǎng)半年 　
  2、年終考核結(jié)果形成年度合格供方名單,否則-0.5/次。 0.5 　 　
16 物資需用計(jì)劃 1、核算單元需用總計(jì)劃提報(bào)及時(shí)準(zhǔn)確,否則-0.5/份。 1 　及時(shí)催促技術(shù)人員，要規(guī)范 　
  2、核算單元需用計(jì)劃提報(bào)及時(shí)準(zhǔn)確，否則-0.5/份。 1 　 　
  3、需用計(jì)劃注明損耗系數(shù),否則-0.5/份。 1 　
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  4、上報(bào)物資需用計(jì)劃及時(shí)準(zhǔn)確，否則-0.5/份。 1 　向局指、公司上報(bào)要及時(shí) 　
  5、表格填寫(xiě)規(guī)范,簽字齊全,否則-0.5/份。 1 　 　
17 物資采購(gòu)計(jì)劃 1、編制了采購(gòu)計(jì)劃,否則-0.5/次。 1 　自購(gòu)料要編制采購(gòu)計(jì)劃 　
  2、表格填寫(xiě)規(guī)范,簽字齊全否則-0.5/次。 1 　先經(jīng)理簽字后采購(gòu) 　
18 物資計(jì)劃管理 1、計(jì)劃裝訂整齊,分類(lèi)管理，按時(shí)間編號(hào),否則-0.5/次。 1 　按月裝訂，有分類(lèi)匯總 　
19 項(xiàng)目采購(gòu)小組 1、成立項(xiàng)目部的采購(gòu)小組,否則-1分 1 　經(jīng)理、書(shū)記任組長(zhǎng)，有技術(shù)、經(jīng)營(yíng)、安質(zhì)、財(cái)務(wù)、物資 　
  2、在會(huì)簽中體現(xiàn)采購(gòu)小組職能,否則-0.5/次。 1 　合同會(huì)簽評(píng)審時(shí)，全體成員簽字 　
20 供應(yīng)指導(dǎo)價(jià)格 1、有公司物資部的供應(yīng)指導(dǎo)單價(jià),否則-0.5/次。 1 　 　
21 招邀標(biāo)采購(gòu) 1、按文件規(guī)定對(duì)符合的物資進(jìn)行招邀標(biāo)采購(gòu),否則-1/次。 1 　采購(gòu)時(shí)要規(guī)范操作，單一品種物資采購(gòu)金額50萬(wàn)元以上的。同類(lèi)多品種物資采購(gòu)金額100萬(wàn)元以上的。 　
  2、招邀標(biāo)采購(gòu)記錄齊全,否則-1/次。 1 　 　
22 比價(jià)采購(gòu) 1、零星物資進(jìn)行比價(jià)采購(gòu),否則-1/次。 1 　 　
  2、比價(jià)采購(gòu)記錄齊全,否則-1/次。 1 　 　
23 委托采購(gòu)管理 1、無(wú)上級(jí)委托,越權(quán)采購(gòu)集采物資的-2/次。 2 　越權(quán)采購(gòu)要加大處罰力度 　
  2、授權(quán)采購(gòu)的及時(shí)上報(bào)采購(gòu)匯總,否則-1/次。 1 　 　
24 超、無(wú)計(jì)劃采購(gòu) 1、無(wú)超計(jì)劃采購(gòu)、供應(yīng)現(xiàn)象,否則-2/筆。 2 　杜絕超計(jì)劃采購(gòu) 　
  2、有無(wú)計(jì)劃采購(gòu)、供應(yīng)現(xiàn)象的-2/筆。 2 　嚴(yán)禁無(wú)計(jì)劃采購(gòu)，造成損失要負(fù)責(zé) 　
  3、超耗的采購(gòu)供應(yīng)未按集團(tuán)公司物資管理辦法規(guī)定執(zhí)行的-2/筆。 2 　9條8點(diǎn)規(guī)定：若存在物資超耗（超出核算單元的計(jì)劃部分）現(xiàn)象，項(xiàng)目部要分析原因，明確責(zé)任，技術(shù)部門(mén)提報(bào)的超耗物資需用計(jì)劃必須經(jīng)項(xiàng)目部總工、項(xiàng)目經(jīng)理、子分公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，注明超耗，物資部門(mén)方可實(shí)施采供。 　
25 供應(yīng)管理 1、物資供應(yīng)及時(shí)，滿(mǎn)足生產(chǎn)需要，否則-1/次。 1 　保障供應(yīng)是工作前提 　
26 物資采購(gòu)合同 1、物資采購(gòu)均簽訂合同,否則-1/次。 1 　嚴(yán)禁無(wú)合同采購(gòu) 　
  2、所簽物資合同留有副本,否則-0.5/份。 1 　不是復(fù)印件，是副本或原件 　
  3、集采物資合同存有復(fù)印件或打印件，否則-0.5/份。 1 　局指、公司采購(gòu)的，要有復(fù)印件或打印件 　
27 合同的管理 1、合同實(shí)行了會(huì)簽制度,否則-1/份。 2 　 　
  2、合同管理規(guī)范,否則-0.2/份。 0.5 　 　
28 合同臺(tái)帳和履行記錄 1、建立合同臺(tái)帳并及時(shí)更新,更新不及時(shí)-0.5/份,無(wú)臺(tái)帳-1。 1 　 　
  2、對(duì)合同履行情況進(jìn)行登記,不規(guī)范-0.5/份。 1 　 　
29 廉潔協(xié)議 1、與供貨商簽訂廉潔協(xié)議,協(xié)議規(guī)范,有雙方紅章否則-0.5/份。 1 　 　
30 試驗(yàn)通知單 1、復(fù)試物資及時(shí)填寫(xiě)試驗(yàn)委托書(shū),否則-0.5/份。 1 　及時(shí)通知試驗(yàn)人員 　
  2、試驗(yàn)委托書(shū)填寫(xiě)規(guī)范，簽字齊全,否則-0.2/份。 0.5 　實(shí)事求是填寫(xiě)代表數(shù)量 　
31 技術(shù)證件 1、技術(shù)證件留存復(fù)印件,否則-0.2/份。 0.5 　原件交技術(shù)入檔案 　
  2、技術(shù)證件復(fù)印件分類(lèi)管理,否則-0.2/份。 0.5 　 　
32 物資驗(yàn)收登記簿 1、主要物資填寫(xiě)物資驗(yàn)收登記簿,否則-0.2/條。 0.5 　 　
  2、物資進(jìn)貨驗(yàn)收登記簿填寫(xiě)規(guī)范,否則-0.2/條。 0.5 　 　
  3、物資留存原始送貨單據(jù),否則-0.2/份。 0.5 　 　
33 收發(fā)料單管理 1、物資收、發(fā)料單分類(lèi)按月整理,否則-0.2/次。 0.5 　 　
  2、收、發(fā)料單按月有統(tǒng)計(jì)，否則-0.5/月。 1 　 　
34 物資收料單 1、物資收料單注明發(fā)票號(hào)和進(jìn)貨單位,否則-0.2/次。 0.5 　 　
  2、對(duì)物資票據(jù)及時(shí)點(diǎn)收,否則-0.5/條。 0.5 　 　
35 物資發(fā)料單 1、物資發(fā)料單填寫(xiě)核算單元和領(lǐng)料人,否則-0.5/份。 0.5 　 　
  2、領(lǐng)料人是有權(quán)領(lǐng)料人,否則-0.5/份。 0.5 　 　
36 物資臺(tái)帳 1、臺(tái)帳按照收發(fā)料單進(jìn)行登記,否則-0.5/份。 1 　 　
  2、臺(tái)帳填寫(xiě)及時(shí)規(guī)范,否則-0.5/份。 0.5 　 　
37 周轉(zhuǎn)材料管理 1、有周轉(zhuǎn)材料采購(gòu)或租賃計(jì)劃，否則-0.5/次。 0.5 　周轉(zhuǎn)料采購(gòu)或租賃要有計(jì)劃 　
  2、對(duì)進(jìn)場(chǎng)周轉(zhuǎn)材料進(jìn)行驗(yàn)收，有相關(guān)記錄，否則-0.5/次。 0.5 不得以大包勞務(wù)隊(duì)伍為由推卸責(zé)任　 　
  3、周轉(zhuǎn)材料合格證齊全，否則-0.5/次。 0.5 租賃的要有合格試驗(yàn)報(bào)告 
  4、建立臺(tái)帳進(jìn)行管理，否則-0.5/次。 0.5 　 　
38 勞動(dòng)保護(hù)用品臺(tái)賬 1、建立個(gè)人勞保用品臺(tái)帳,否則-0.2/人。 0.5 　一人一卡 　
  2、按照辦法發(fā)放了勞保用品,否則-0.5/次。 0.5 　 　
39 物資保管保養(yǎng) 1、物資保管保養(yǎng)符合規(guī)定,否則-0.5/處。 1 　 　
  2、露天存放物資上苫下墊,否則-0.5/處。 1 　 　
40 物資碼放 1、物資碼放整齊,易于清點(diǎn),否則-0.5/處。 0.5 4號(hào)定位，五五化 　
  2、物資碼放無(wú)危險(xiǎn),否則-0.5/處。 0.5 　 　
41 庫(kù)存物資標(biāo)識(shí) 1、物資有標(biāo)識(shí),否則-0.5/處。 0.5 　 　
  2、標(biāo)識(shí)規(guī)范、統(tǒng)一,否則-0.2/處。 0.5 　 　
42 平面圖和消防圖 1、有物資存放平面圖,否則-0.5/份。 0.5 　 　
  2、有物資存放消防圖,否則-0.5/份。 0.5 　 　
43 消防器材及標(biāo)識(shí) 1、消防器材配備符合規(guī)定,否則-0.5/處。 0.5 　 　
  2、滅火器在有效期內(nèi),否則-0.2/個(gè)。 0.5 　及時(shí)充壓或更新 　
  3、庫(kù)房料場(chǎng)有明顯防火標(biāo)志,否則-0.2/處。 0.5 　防火禁煙標(biāo)識(shí) 　
44 制度管理 1、建立有權(quán)領(lǐng)料人制度,收集相關(guān)資料，否則-0.5/人。 1 　有授權(quán)、身份復(fù)印件、簽字 　
  2、對(duì)勞務(wù)隊(duì)伍物資使用有管理細(xì)則,否則-0.5分。 0.5 　 　
  3、對(duì)勞務(wù)隊(duì)伍采購(gòu)物資定期檢查,否則-0.5/次。 1 定期檢查，安全為主 　
45 庫(kù)房管理 1、每月對(duì)勞務(wù)隊(duì)伍庫(kù)房進(jìn)行檢查，否則-0.5/個(gè)•月。 1 　 　
  2、檢查記錄詳細(xì)，人員簽字齊全，否則-0.2/份。 0.5 　 　
  3、發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題有整改要求，有復(fù)查，否則-0.5/次。 1 　 　
46 檢查管理 1、收集上級(jí)部門(mén)檢查建議或意見(jiàn)，否則-0.5/份。 0.5 　 　
  2、按照檢查建議及時(shí)整改到位,否則局級(jí)-2/條，公司級(jí)-1/條。 2 　必須限期整改到位， 　
  3、將整改報(bào)告及時(shí)反饋檢查部門(mén)，否則-1/次。 1 　還要有整改到位的資料，電子版、掃描件、圖片 　
47 成本管理 1、有核算單元責(zé)任預(yù)算,否則-0.5/個(gè)。 1 經(jīng)營(yíng)部門(mén)編制，預(yù)算、驗(yàn)工分劈表 　
  2、施工過(guò)程中對(duì)主要物資消耗情況有統(tǒng)計(jì)、有分析、有匯報(bào)，并采取有效措施，否則-1/次。 1 　鉆孔樁要及時(shí)分析，通知技術(shù)、現(xiàn)場(chǎng)管理人員共同找原因 　
  3、每月編制項(xiàng)目物資管理臺(tái)賬,否則-0.5/次。 1 　建立物資綜合管理臺(tái)賬
　
  4、每周對(duì)混凝土原材進(jìn)行三量對(duì)比分析，采取有效措施,否則-0.5/次。 1 　機(jī)組實(shí)用量、理論配合比量、施工配合比量、出賬量 　
  5、對(duì)核算單元物資使用有分析,超耗有處理,否則-1/次。 2 　 　
48 物資盤(pán)點(diǎn) 1、每月對(duì)主要物資進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，否則-0.5/月。 1 　每月25日或同驗(yàn)工一致 　
  2、物資盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，記錄規(guī)范，否則-0.5/月。 1 　同技術(shù)、經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)、有權(quán)領(lǐng)料人共同盤(pán)點(diǎn) 　
49 結(jié)算管理 1、按采購(gòu)合同條款與供方結(jié)算，超付造成損失的-1/萬(wàn)元。 2 　嚴(yán)禁超付，對(duì)結(jié)算量要按條款辦理，對(duì)供方原因扣款要及時(shí)，否則審計(jì)時(shí)有責(zé)任 　
  2、與勞務(wù)隊(duì)伍結(jié)算時(shí)扣除所供物資價(jià)款或超耗價(jià)款,否則-1/萬(wàn)元。 2 　必須當(dāng)月發(fā)生當(dāng)月扣除 　
50 廢舊物資和工程剩余料 1、成立項(xiàng)目廢舊物資處理小組，否則-0.5。 0.5 嚴(yán)禁私自處理，建立小金庫(kù)　 　
  2、工程剩余物資和廢舊物資處理符合規(guī)定，否則-0.5/次. 0.5 　大宗要報(bào)公司處理 　
51 統(tǒng)計(jì)報(bào)表 1、按時(shí)上報(bào)各項(xiàng)報(bào)表,否則-0.5/次。 1 　各公司可向項(xiàng)目部下發(fā)報(bào)表清單 　
  2、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,留存報(bào)表,否則-0.2/份。 0.5 　 　
合計(jì) 　 100 　 　
受檢單位：            檢查人：                  檢查人：       日期：
 評(píng)分說(shuō)明：每項(xiàng)扣分超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)分值時(shí)可從總得分中扣除。