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泛普OA辦公軟件成本控制部調(diào)研

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XX地產(chǎn)集團OA辦公軟件成本控制部調(diào)研
 
第一章 泛普協(xié)同AO流程圖說明
 節(jié)點說明：該圖表示創(chuàng)建類型節(jié)點。在所有流程中有且僅有一個此類型的節(jié)點
 節(jié)點說明：方框表示審批類型節(jié)點，如果流程中沒有特殊說明，則表示流程審批退回到創(chuàng)建人。在具體流程中該類節(jié)點的數(shù)量沒有限制
 節(jié)點說明：表示執(zhí)行類型節(jié)點，如果流程中沒有特殊說明，則表示流程流轉(zhuǎn)到下一節(jié)點。在具體流程中該類節(jié)點的數(shù)量沒有限制
 節(jié)點說明：表示歸檔類型節(jié)點。在具體流程中該類節(jié)點的數(shù)量沒有限制，通常是一個
流程路徑說明：
流程圖中各個節(jié)點間的連接線路為流程流轉(zhuǎn)路線，路線上面的文字和數(shù)字表示流程流轉(zhuǎn)路徑的條件。
 
 
 
 
 
 
第二章 XX集團成控部OA軟件日常流程
2.1承包商/供應(yīng)商考察報告
適用范圍：成本管理部員工發(fā)起申請
流程圖：
 
備注：A.蘆潮港項目；
      B.非蘆潮港項目
節(jié)點操作說明：
節(jié)點： 節(jié)點操作者 職能描述
申請人 成本管理部員工 填寫申請表單
項目成本經(jīng)理 角色（周超） 審核申請內(nèi)容
成本管理部經(jīng)理 角色（營琳） 審核申請內(nèi)容
工程管理部經(jīng)理 申請人選擇 審核申請內(nèi)容
工程總監(jiān) 角色（待補充） 審核申請內(nèi)容
財務(wù)經(jīng)理 角色（劉英） 審核申請內(nèi)容
執(zhí)行總經(jīng)理 角色（閆正卿-非漕河涇項目，姚崢偉-漕河涇項目） 審核申請內(nèi)容
總經(jīng)理 角色（劉道鋒-非漕河涇項目，洪波-漕河涇項目） 審核申請內(nèi)容
歸檔 申請人、A類歸檔至周超、B類歸檔至劉丹 流程結(jié)束
 
OA平臺表單字段信息：承包商/供應(yīng)商考察報告上需要記錄的信息
承包商/供應(yīng)商考察報告
字段名稱： 字段類型 填寫說明
流程編號 單行文本框-文本（流程簡稱+年月+流程編號，例：KCBG201306001） 申請人提交后自動流水
申請日期 瀏覽按鈕（日期） 默認為流程發(fā)起當天
申請部門 瀏覽按鈕（部門） 默認為流程發(fā)起人所在部門
申請人 瀏覽按鈕（人力資源） 默認為流程發(fā)起人
項目狀態(tài) 選擇（已簽約、未簽約） 申請人必選
項目名稱 選擇（蘆潮港項目、浦江2.5項目、萬源項目、外高橋項目、金橋項目民生碼頭項目、康橋工業(yè)園區(qū)、DE生鮮薈項目、松江工業(yè)園區(qū)項目、南橋菜場項目、寶山項目、新華碼頭游艇項目、南橋工業(yè)園區(qū)項目、三林森宏廣場項目、蘆潮港公租房商業(yè)項目） 申請人必選
擬發(fā)包內(nèi)容 多行文本框 申請人必填
考察周期 單行文本框-文本 申請人必填
考察單位名稱 多行文本框 申請人必填
考察組成員 瀏覽按鈕（人力資源） 申請人必填
入圍單位 多行文本框 申請人選填
附件 附件上傳 申請人選傳
備注 多行文本框 申請人選填
 
2.2  OA管理軟件中的定標審批流程
適用范圍：成本管理部員工發(fā)起申請
流程圖：
 
備注：A.蘆潮港項目；
      B.非蘆潮港項目
節(jié)點操作說明：
節(jié)點： 節(jié)點操作者 職能描述
申請人 成本管理部員工 填寫申請表單
項目成本經(jīng)理 角色（周超） 審核申請內(nèi)容
成本管理部經(jīng)理 角色（營琳） 審核申請內(nèi)容
工程管理部經(jīng)理 由申請人選擇 審核申請內(nèi)容
工程總監(jiān) 角色（待補充） 審核申請內(nèi)容
財務(wù)經(jīng)理 角色（劉英） 財務(wù)經(jīng)理
執(zhí)行總經(jīng)理 角色（閆正卿-非漕河涇項目，姚崢偉-漕河涇項目） 執(zhí)行總經(jīng)理
總經(jīng)理 角色（劉道鋒-非漕河涇項目，洪波-漕河涇項目） 總經(jīng)理
歸檔 申請人、A類歸檔至周超、B類歸檔至劉丹 流程結(jié)束
 
企業(yè)OA系統(tǒng)表單字段信息：定標審批表上需要記錄的信息
定標審批表
字段名稱： 字段類型 填寫說明
主表
流程編號 單行文本框-文本（流程簡稱+年月+流程編號，例：DBSP201306001） 申請人提交后自動流水
申請日期 瀏覽按鈕（日期） 默認為流程發(fā)起當天
申請部門 瀏覽按鈕（部門） 默認為流程發(fā)起人所在部門
申請人 瀏覽按鈕（人力資源） 默認為流程發(fā)起人
項目類型 選擇（簽約項目、未簽約項目） 申請人必選
項目名稱 選擇（蘆潮港項目、浦江2.5項目、萬源項目、外高橋項目、金橋項目民生碼頭項目、康橋工業(yè)園區(qū)、DE生鮮薈項目、松江工業(yè)園區(qū)項目、南橋菜場項目、寶山項目、新華碼頭游艇項目、南橋工業(yè)園區(qū)項目、三林森宏廣場項目、蘆潮港公租房商業(yè)項目） 申請人必選
招標單位 單行文本框-文本 申請人必填
開標地點 單行文本框-文本 申請人必填
開標時間 瀏覽按鈕（日期） 申請人必填
評標時間 瀏覽按鈕（日期） 申請人必填
發(fā)包內(nèi)容 選擇（待補充） 申請人必填
標的總價（元） 單行文本框-浮點數(shù)（2位） 申請人必填
附件 附件上傳 申請人選填
備注 多行文本框 申請人選填
明細表
序號 單行文本框-整數(shù) 申請人必填
投標單位 單行文本框-文本 申請人必填
報價 單行文本框-浮點數(shù)（2位） 申請人必填
工期 單行文本框-文本 申請人必填
質(zhì)量 單行文本框-文本 申請人必填
商務(wù)分 單行文本框-浮點數(shù)（2位） 申請人必填
技術(shù)分 單行文本框-浮點數(shù)（2位） 申請人必填
經(jīng)濟分 單行文本框-浮點數(shù)（2位） 申請人必填
總分 單行文本框-浮點數(shù)（2位） =商務(wù)分+技術(shù)分+經(jīng)濟分
 
2.3協(xié)同軟件中的結(jié)算工作流程
適用范圍：成本管理部員工發(fā)起申請
流程圖：
 
備注：A.蘆潮港項目；
      B.非蘆潮港項目
節(jié)點操作說明：
節(jié)點： 節(jié)點操作者 職能描述
申請人 成本管理部員工 填寫申請表單
成本管理部經(jīng)理 角色（營琳） 審核申請內(nèi)容
工程管理部經(jīng)理 由申請人選擇 審核申請內(nèi)容
計劃財務(wù)部經(jīng)理 角色（何阿萍） 審核申請內(nèi)容
工程總監(jiān) 角色（待補充） 審核申請內(nèi)容
財務(wù)經(jīng)理 角色（劉英） 審核申請內(nèi)容
執(zhí)行總經(jīng)理 角色（閆正卿-非漕河涇項目，姚崢偉-漕河涇項目） 審核申請內(nèi)容
總經(jīng)理 角色（劉道鋒-非漕河涇項目，洪波-漕河涇項目） 審核申請內(nèi)容
歸檔 申請人、A類歸檔至周超、B類歸檔至劉丹 流程結(jié)束前
 
協(xié)同辦公平臺表單字段信息：結(jié)算工作單上需要記錄的信息
結(jié)算工作單
字段名稱： 字段類型 填寫說明
流程編號 單行文本框-文本（流程簡稱+年月+流程編號，例：JSGZ201306001） 申請人提交后自動流水
申請日期 瀏覽按鈕（日期） 默認為流程發(fā)起當天
申請部門 瀏覽按鈕（部門） 默認為流程發(fā)起人所在部門
申請人 瀏覽按鈕（人力資源） 默認為流程發(fā)起人
項目類型 選擇（簽約項目、未簽約項目） 申請人必選
項目名稱 選擇（蘆潮港項目、浦江2.5項目、萬源項目、外高橋項目、金橋項目民生碼頭項目、康橋工業(yè)園區(qū)、DE生鮮薈項目、松江工業(yè)園區(qū)項目、南橋菜場項目、寶山項目、新華碼頭游艇項目、南橋工業(yè)園區(qū)項目、三林森宏廣場項目、蘆潮港公租房商業(yè)項目） 申請人必選
報送工程造價 單行文本框-浮點數(shù)（2位） 申請人選填
審核工程造價 單行文本框-浮點數(shù)（2位） 申請人選填
審減工程造價 單行文本框-浮點數(shù)（2位） 申請人選填
施工單位 單行文本框-文本 申請人選填
選擇現(xiàn)場工程師 瀏覽按鈕（人力資源） 申請人必選
附件 附件上傳 申請人選傳
備注 多行文本框 申請人選填
 
2.4   OA工作流免招文件審批
適用范圍：成本管理部員工發(fā)起申請
流程圖：
 
備注：A.蘆潮港項目；
      B.非蘆潮港項目
節(jié)點操作說明：
節(jié)點： 節(jié)點操作者 職能描述
申請人 成本管理部員工 填寫申請表單
項目成本經(jīng)理 角色（周超） 審核申請內(nèi)容
成本管理部經(jīng)理 角色（營琳） 審核申請內(nèi)容
工程管理部經(jīng)理 由申請人選擇 審核申請內(nèi)容
工程總監(jiān) 角色（待補充） 審核申請內(nèi)容
財務(wù)經(jīng)理 角色（劉英） 審核申請內(nèi)容
執(zhí)行總經(jīng)理 角色（閆正卿-非漕河涇項目，姚崢偉-漕河涇項目） 審核申請內(nèi)容
總經(jīng)理 角色（劉道鋒-非漕河涇項目，洪波-漕河涇項目） 審核申請內(nèi)容
歸檔 申請人、A類歸檔至周超、B類歸檔至劉丹 流程結(jié)束
 
表單字段信息：免招文件審批單上的信息
免招文件審批單
字段名稱： 字段類型 填寫說明
流程編號 單行文本框-文本（流程簡稱+年月+流程編號，例：MZSP201306001） 申請人提交后自動流水
申請日期 瀏覽按鈕（日期） 默認為流程發(fā)起當天
申請部門 瀏覽按鈕（部門） 默認為流程發(fā)起人所在部門
申請人 瀏覽按鈕（人力資源） 默認為流程發(fā)起人
項目類型 選擇（簽約項目、未簽約項目） 申請人必選
項目名稱 選擇（蘆潮港項目、浦江2.5項目、萬源項目、外高橋項目、金橋項目民生碼頭項目、康橋工業(yè)園區(qū)、DE生鮮薈項目、松江工業(yè)園區(qū)項目、南橋菜場項目、寶山項目、新華碼頭游艇項目、南橋工業(yè)園區(qū)項目、三林森宏廣場項目、蘆潮港公租房商業(yè)項目） 申請人必選
工程地點 單行文本框-文本 申請人必填
附件 附件上傳 申請人選傳
擬直接發(fā)包單位名稱 單行文本框-文本 申請人必填
預(yù)估合同金額 單行文本框-浮點數(shù)（2位） 申請人必填
直接發(fā)包原因 多行文本框 申請人必填
備注 多行文本框 申請人選填
 
2.5  OA協(xié)同辦公 資金計劃審批
適用范圍：成本管理部員工發(fā)起申請
流程圖：
 
節(jié)點操作說明：
節(jié)點： 節(jié)點操作者 職能描述
申請人 成本管理部員工 填寫申請表單
成本管理部經(jīng)理 角色（營琳） 審核申請內(nèi)容
執(zhí)行總經(jīng)理 角色（閆正卿-非漕河涇項目，姚崢偉-漕河涇項目） 審核申請內(nèi)容
計劃財務(wù)部經(jīng)理 角色（何阿萍） 審核申請內(nèi)容
總經(jīng)理 角色（劉道鋒-非漕河涇項目，洪波-漕河涇項目） 審核申請內(nèi)容
歸檔 申請人 流程結(jié)束
 
表單字段信息：資金計劃審批單上需要記錄的信息
資金計劃審批單
字段名稱： 字段類型 填寫說明
流程編號 單行文本框-文本（流程簡稱+年月+流程編號，例：ZJJHSP201306001） 申請人提交后自動流水
申請日期 瀏覽按鈕（日期） 默認為流程發(fā)起當天
申請部門 瀏覽按鈕（部門） 默認為流程發(fā)起人所在部門
申請人 瀏覽按鈕（人力資源） 默認為流程發(fā)起人
計劃用款額 單行文本框-財務(wù)大寫 申請人必填
附件 附件上傳 申請人選傳
備注 多行文本框 申請人選填
 
2.6  工作流軟件中的付款審批
適用范圍：成本管理部員工發(fā)起申請
流程圖：
 
備注：A.蘆潮港項目；
      B.非蘆潮港項目
節(jié)點操作說明：
節(jié)點： 節(jié)點操作者 職能描述
申請人 成本管理部員工 填寫申請表單
項目成本經(jīng)理 角色（A為周超，B為劉丹） 審核申請內(nèi)容
成本管理部經(jīng)理 角色（營琳） 審核申請內(nèi)容
工程管理部經(jīng)理 申請人選擇 審核申請內(nèi)容
工程總監(jiān) 角色（待補充） 審核申請內(nèi)容
財務(wù)經(jīng)理 角色（劉英） 審核申請內(nèi)容
計劃財務(wù)部經(jīng)理 角色（何阿萍） 審核申請內(nèi)容
執(zhí)行總經(jīng)理 角色（閆正卿-非漕河涇項目，姚崢偉-漕河涇項目） 審核申請內(nèi)容
總經(jīng)理 角色（劉道鋒-非漕河涇項目，洪波-漕河涇項目） 審核申請內(nèi)容
歸檔 申請人、A類歸檔至周超、B類歸檔至劉丹 流程結(jié)束
 
表單字段信息：付款審批單上需要記錄的信息
付款審批單
字段名稱： 字段類型 填寫說明
流程編號 單行文本框-文本（流程簡稱+年月+流程編號，例：FKSP201306001） 申請人提交后自動流水
申請日期 瀏覽按鈕（日期） 默認為流程發(fā)起當天
申請部門 瀏覽按鈕（部門） 默認為流程發(fā)起人所在部門
申請人 瀏覽按鈕（人力資源） 默認為流程發(fā)起人
付款類型 選擇（承包商材料供應(yīng)商工程預(yù)付款進度款結(jié)算款、除承包商供應(yīng)商以外的所有合同付款） 申請人必選
項目類型 選擇（簽約項目、未簽約項目） 申請人必選
項目名稱 選擇（蘆潮港項目、浦江2.5項目、萬源項目、外高橋項目、金橋項目民生碼頭項目、康橋工業(yè)園區(qū)、DE生鮮薈項目、松江工業(yè)園區(qū)項目、南橋菜場項目、寶山項目、新華碼頭游艇項目、南橋工業(yè)園區(qū)項目、三林森宏廣場項目、蘆潮港公租房商業(yè)項目） 申請人必選
工程名稱 單行文本框-文本 申請人必填
合同單位 單行文本框-文本 申請人必填
附件 附件上傳 申請人選傳
合同名稱 單行文本框-文本 申請人必填
合同編號 單行文本框-文本 申請人必填
引用關(guān)聯(lián)合同 瀏覽按鈕（相關(guān)流程） 申請人選擇
合同總金額 單行文本框-浮點數(shù)（2位） 申請人必填
結(jié)算金額 單行文本框-浮點數(shù)（2位） 申請人必填
已付款金額 單行文本框-浮點數(shù)（2位） 申請人必填
已付款次數(shù) 單行文本框-整數(shù) 申請人必填
幣種 選擇（人民幣、美元、英鎊、歐元） 申請人必填
申請付款金額 單行文本框-浮點數(shù)（2位） 申請人必填
工程形象進度（合同執(zhí)行進度） 多行文本框 申請人必填
付款說明 多行文本框 申請人必填
備注（不打?。?span id="7ikrkb6" class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> 多行文本框 申請人選填
相關(guān)合同 瀏覽按鈕（文檔） 申請人選擇
 
2.7   泛普OA協(xié)同軟件中的合同審批
適用范圍：成本管理部員工發(fā)起申請
流程圖：
 
備注：A.蘆潮港項目；
      B.非蘆潮港項目
節(jié)點操作說明：
節(jié)點： 節(jié)點操作者 職能描述
申請人 成本管理部員工 填寫申請表單
項目成本經(jīng)理 角色（A為周超，B為劉丹） 審核申請內(nèi)容
成本管理部經(jīng)理 角色（營琳） 審核申請內(nèi)容
工程管理部經(jīng)理 申請人選擇 審核申請內(nèi)容
工程總監(jiān) 角色（待補充） 審核申請內(nèi)容
財務(wù)經(jīng)理 角色（劉英） 審核申請內(nèi)容
計劃財務(wù)部經(jīng)理 角色（何阿萍） 審核申請內(nèi)容
執(zhí)行總經(jīng)理 角色（閆正卿-非漕河涇項目，姚崢偉-漕河涇項目） 審核申請內(nèi)容
總經(jīng)理 角色（劉道鋒-非漕河涇項目，洪波-漕河涇項目） 審核申請內(nèi)容
歸檔 申請人、A類歸檔至周超、B類歸檔至劉丹 流程結(jié)束
 
表單字段信息：合同審批單上需要記錄的信息
合同審批單
字段名稱： 字段類型 填寫說明
流程編號 單行文本框-文本（流程簡稱+年月+流程編號，例：HTSP201306001） 申請人提交后自動流水
申請日期 瀏覽按鈕（日期） 默認為流程發(fā)起當天
擬簽合同部門 瀏覽按鈕（部門） 默認為流程發(fā)起人所在部門
合同經(jīng)辦人 瀏覽按鈕（人力資源） 默認為流程發(fā)起人
合同名稱 單行文本框-文本 申請人必填
合同類型 選擇（工程類、材料及設(shè)備采購類合同；研發(fā)、營銷、技術(shù)服務(wù)等其他類合同） 申請人必選
項目類型 選擇（簽約項目、未簽約項目） 申請人必選
項目名稱 選擇（蘆潮港項目、浦江2.5項目、萬源項目、外高橋項目、金橋項目民生碼頭項目、康橋工業(yè)園區(qū)、DE生鮮薈項目、松江工業(yè)園區(qū)項目、南橋菜場項目、寶山項目、新華碼頭游艇項目、南橋工業(yè)園區(qū)項目、三林森宏廣場項目、蘆潮港公租房商業(yè)項目） 申請人必選
合同擬簽約方名稱 單行文本框-文本 申請人必填
合同性質(zhì) 選擇（工程相關(guān)合同、非工程相關(guān)合同） 申請人必選
合同主要內(nèi)容 多行文本框 申請人選填
合同編號 單行文本框-文本 申請人必填
幣種 選擇（人民幣、美元、英鎊、歐元） 申請人必填
合同總金額 單行文本框-浮點數(shù)（2位） 申請人必填
合同文件 瀏覽按鈕（文檔） 申請人必填
附件 附件上傳 申請人選傳
是否需要關(guān)聯(lián)部門審核 選擇（是、否） 申請人必選
關(guān)聯(lián)部門審核人 瀏覽按鈕（人力資源） 當是否需要關(guān)聯(lián)部門審核選擇“是”時申請人必選
 
2.8招標文件審批
適用范圍：成本管理部員工發(fā)起申請
流程圖：
 
備注：A.蘆潮港項目；
      B.非蘆潮港項目
節(jié)點操作說明：
節(jié)點： 節(jié)點操作者 職能描述
申請人 成本管理部員工 填寫申請表單
項目成本經(jīng)理 角色（周超） 審核申請內(nèi)容
成本管理部經(jīng)理 角色（營琳） 審核申請內(nèi)容
工程管理部經(jīng)理 申請人選擇 審核申請內(nèi)容
工程總監(jiān) 角色（待補充） 審核申請內(nèi)容
財務(wù)經(jīng)理 角色（劉英） 審核申請內(nèi)容
執(zhí)行總經(jīng)理 角色（閆正卿-非漕河涇項目，姚崢偉-漕河涇項目） 審核申請內(nèi)容
總經(jīng)理 角色（劉道鋒-非漕河涇項目，洪波-漕河涇項目） 審核申請內(nèi)容
歸檔 申請人、A類歸檔至周超、B類歸檔至劉丹 流程結(jié)束
 
表單字段信息：招標文件審批單上需要記錄的信息
招標文件審批單
字段名稱： 字段類型 填寫說明
流程編號 單行文本框-文本（流程簡稱+年月+流程編號，例：ZBWJSP201306001） 申請人提交后自動流水
申請日期 瀏覽按鈕（日期） 默認為流程發(fā)起當天
申請部門 瀏覽按鈕（部門） 默認為流程發(fā)起人所在部門
申請人 瀏覽按鈕（人力資源） 默認為流程發(fā)起人
項目類型 選擇（簽約項目、未簽約項目） 申請人必選
項目名稱 選擇（蘆潮港項目、浦江2.5項目、萬源項目、外高橋項目、金橋項目民生碼頭項目、康橋工業(yè)園區(qū)、DE生鮮薈項目、松江工業(yè)園區(qū)項目、南橋菜場項目、寶山項目、新華碼頭游艇項目、南橋工業(yè)園區(qū)項目、三林森宏廣場項目、蘆潮港公租房商業(yè)項目） 申請人必選
工作地點 單行文本框-文本 申請人必填
附件 附件上傳 申請人必填
招標范圍 多行文本框 申請人選填
開標時間 瀏覽按鈕（日期） 申請人必選
評標時間 瀏覽按鈕（日期） 申請人必選
備注 多行文本框 申請人選填
 
發(fā)布：2006-04-22 16:57    編輯：泛普軟件 · admin    [打印此頁]    [關(guān)閉]
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