內(nèi)部審核的操作程序

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內(nèi)部審核的操作程序一般可分為內(nèi)部審核的策劃，確定任務(wù)，做好準(zhǔn)備，實(shí)施與糾正，以及最后提交全面的年度審核報(bào)告。

一、內(nèi)部審核的策劃
內(nèi)部質(zhì)量體系審核對(duì)一個(gè)企業(yè)的質(zhì)量體系的改進(jìn)和產(chǎn)品的提高都具有重要的作用。但要做好內(nèi)部質(zhì)量體系審核，關(guān)鍵在于領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)審的重視。領(lǐng)導(dǎo)的質(zhì)量意識(shí)不僅表現(xiàn)在控制不合格產(chǎn)品，使之不能產(chǎn)生、或是出了不合格品及時(shí)采取措施；更重要的還在于全面建立和實(shí)施一個(gè)合乎標(biāo)準(zhǔn)要求的質(zhì)量體系。另外尤其重要的是要充分運(yùn)用內(nèi)部質(zhì)量體系審核這個(gè)重要的管理手段和改進(jìn)機(jī)制，使體系得到保持和改進(jìn)。質(zhì)量主管要充分考慮如下幾點(diǎn)：
認(rèn)真研究如何建立內(nèi)審的組織機(jī)構(gòu)，任命干部，確定其職責(zé)和制定其工作方針；
設(shè)立一個(gè)質(zhì)量管理部門，從事企業(yè)內(nèi)的質(zhì)量管理工作，特別是從事內(nèi)審工作。這個(gè)部門應(yīng)確保按照質(zhì)量管理和質(zhì)量保證標(biāo)淮的要求建立、實(shí)施和保持質(zhì)量體系。
組建一支合格的質(zhì)量體系內(nèi)審員隊(duì)伍。
編制一套正規(guī)的內(nèi)審程序，明確內(nèi)審的目的、范圍、執(zhí)行者的職責(zé)以及具體的實(shí)施方法。
建立質(zhì)星體系時(shí)應(yīng)考慮內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作。
質(zhì)量主管可以在建立質(zhì)量體系時(shí)培養(yǎng)一批骨干來(lái)編寫質(zhì)量體系文件，同時(shí)這批骨干也成為以后的內(nèi)審員；或是在建立休系之初，在培訓(xùn)骨干力量時(shí)就同時(shí)考慮建立內(nèi)審組織并培訓(xùn)一批內(nèi)審員。

二、確定內(nèi)部審核的任務(wù)
如果是例行審核，則按年度計(jì)劃進(jìn)行；如果是特殊審核，則要明確目的和受審的部門或要素。每次審核還要明確采用的依據(jù)。任務(wù)確定后要按程序由有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)下達(dá)。
內(nèi)審應(yīng)由本組織的質(zhì)量管理部門研究具體情況后提出，由質(zhì)量主管報(bào)請(qǐng)最高領(lǐng)導(dǎo)決定后實(shí)施。

三、內(nèi)部質(zhì)量體系審核的準(zhǔn)備

1、內(nèi)部質(zhì)量體系審核的準(zhǔn)備。
編制審核計(jì)劃。
組成審核組
收集并審閱有關(guān)文件。
編制檢查表
通知受審核部門并約定具體的審核時(shí)間。

2、內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃的編制。內(nèi)部質(zhì)量體系審核一般應(yīng)編制一份年計(jì)劃。每月對(duì)一個(gè)或幾個(gè)部門（或要素）進(jìn)行一次審核，逐月展開(kāi)，使一年內(nèi)能覆蓋所有部門（或要素）至少一次，最好是覆蓋兩次。其中對(duì)較重要的或問(wèn)題較多的部門的審核頻次可以增加。這份年計(jì)劃又是滾動(dòng)的，即跨年度連續(xù)進(jìn)行，這樣可以體現(xiàn)出審核的連續(xù)性。也可以制定集中審核方式，即每年1~2次集中審核各部門和各要素。
年初編制的這份年計(jì)劃應(yīng)請(qǐng)企業(yè)的總經(jīng)理或質(zhì)量主管批準(zhǔn)實(shí)施，但如果有必要也可以在年中任何時(shí)候進(jìn)行修改，修改要按一定程序進(jìn)行，修改后的計(jì)劃需經(jīng)總經(jīng)理或質(zhì)量主管批準(zhǔn)。
各部門各要素審核頻次可根據(jù)審核中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的大小、多寡以及該部門對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量形成過(guò)程的重要性來(lái)決定，且每年可以調(diào)控。

3、組成審核組。在進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量體系審核前，質(zhì)量主管應(yīng)任命審核組長(zhǎng)及審核員組成審核組。如果審核組只需一名審核員，則審核由審核組長(zhǎng)單獨(dú)進(jìn)行一名審核員，則審核由審核組長(zhǎng)單獨(dú)進(jìn)行。
在任命審核組長(zhǎng)時(shí)，主要考慮的因素是：
資格：即必須是由質(zhì)量主管任命，經(jīng)過(guò)培訓(xùn)的內(nèi)部質(zhì)量體系審核員。
業(yè)務(wù)范圍：審核組長(zhǎng)應(yīng)與被審部門無(wú)直接責(zé)任關(guān)系，但對(duì)被審部門的業(yè)務(wù)要有一定了解。
工作經(jīng)驗(yàn)：審核組長(zhǎng)應(yīng)比審核組員有更多的審核經(jīng)驗(yàn)。
組織能力：審核組長(zhǎng)應(yīng)能組織管理整個(gè)審核工作。

在任命審核組員時(shí)，主要考慮的因素是：
資格：必須是組織任命的內(nèi)審員。特殊情況下，審核可吸收業(yè)務(wù)專家、見(jiàn)習(xí)內(nèi)審員或者觀察員參加審核組，但需經(jīng)質(zhì)量主管批淮。
業(yè)務(wù)范圍：其專業(yè)最好與被審部門業(yè)務(wù)相適應(yīng)，但也不強(qiáng)求要專業(yè)一致。審核員也應(yīng)與被審部門無(wú)直接責(zé)任關(guān)系，即不是該部門成員。
專業(yè)知識(shí)：內(nèi)審員對(duì)被審部門業(yè)務(wù)專業(yè)知識(shí)應(yīng)有一定了解，但不強(qiáng)調(diào)一定要是這方面的專家。
工作中的協(xié)調(diào)：如果審核組規(guī)模較大，有多名審核員，則應(yīng)考慮他們?cè)诠ぷ髦心芊駞f(xié)調(diào)配合，團(tuán)結(jié)合作。
為受審核部門所接受：質(zhì)量主管或?qū)徍私M長(zhǎng)在決定審核組成員以前應(yīng)征得受審核部門的同意，當(dāng)受審核部門不肯接納擬委派的內(nèi)審員時(shí)，可考慮另選審核組員。
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