不合格品管制程序

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1.0目的
通過對(duì)不合格品的識(shí)別、處理和控制，防止非預(yù)期的使用和交付。

2.0范圍
本工來(lái)料中的、制程中的以及客戶退貨之所有不合格品均屬之。

3.0職責(zé)
3.1質(zhì)量部：負(fù)責(zé)質(zhì)量過程中不合格品之標(biāo)識(shí)和改善。
3.2品管部：負(fù)責(zé)所有不合格品之控制、處理效果之追蹤。
3.3業(yè)務(wù)部：負(fù)責(zé)客戶售后服務(wù)及退貨處理。
3.4倉(cāng)庫(kù)：負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)不合格之標(biāo)識(shí)及處理。
3.5采購(gòu)部：負(fù)責(zé)不合格材料之處理及追蹤。

4.0參考文件：
糾正及預(yù)防措施程序

5.0程序：
5.1不合格品控制程序流程圖

5.2不合格品之標(biāo)識(shí)
所有進(jìn)料、質(zhì)量過程、出貨檢驗(yàn)與倉(cāng)庫(kù)審查時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格品及客戶退回之不合格品，均須用適當(dāng)?shù)姆绞接枰詷?biāo)識(shí)、隔離及記錄：并置放于規(guī)定區(qū)域，以明示其狀態(tài)而方便追溯。
5.3進(jìn)料不合格品之處理
5.3.1主要材料之不合格，由質(zhì)量經(jīng)理及所屬部門主管負(fù)責(zé)簽定并附上相關(guān)的檢驗(yàn)報(bào)告，由總經(jīng)理裁決是否退貨、選用或改作他用。
5.3.2輔助材料（含包裝材料）之不合格，由相關(guān)質(zhì)檢員及倉(cāng)庫(kù)主管負(fù)責(zé)簽定并附上相關(guān)檢驗(yàn)證明，由質(zhì)量線理裁決是否接收或退貨。量大且急需之材料由總經(jīng)理自行裁決，若需特采處理則由采購(gòu)開立《特采申請(qǐng)單》，經(jīng)相關(guān)人員會(huì)簽，總經(jīng)理或其代理人核準(zhǔn)。
5.3.3總經(jīng)理裁定之特采，應(yīng)事先向客戶說明并征得其同意。
5.4質(zhì)量過程不合格品之處理
5.4.1作業(yè)人員或質(zhì)檢在質(zhì)量過程中發(fā)現(xiàn)之不合格品，應(yīng)及時(shí)予以標(biāo)識(shí)并采取有效措施進(jìn)行改善。
返工：不合格品若可返工時(shí)，由班組長(zhǎng)及車間主管負(fù)責(zé)指導(dǎo)，作業(yè)人員即時(shí)進(jìn)行返工，完成返工后，必須由質(zhì)檢員重新檢驗(yàn)合格后方可流入下工序。
報(bào)廢：對(duì)于無(wú)法返工或無(wú)返工價(jià)值的不合格品，經(jīng)質(zhì)檢員確認(rèn)后，由所屬部門主管裁定并予以更換；量大時(shí)由質(zhì)量經(jīng)理批準(zhǔn)后予以報(bào)廢更換。
5.4.2若質(zhì)量過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，經(jīng)查原因?yàn)?a href=http://keekorok-lodge.com/fanpupm/gysgl/ target=_blank class=infotextkey>供應(yīng)商造在時(shí)，依5.2要求及時(shí)處理。
5.4.3品管部每日對(duì)所檢驗(yàn)的產(chǎn)品不良品狀況進(jìn)行資料統(tǒng)計(jì)，制成《不合格品日?qǐng)?bào)表》，作為日常持續(xù)改進(jìn)的依據(jù)。
5.5不合格品成品之處理
5.5.1出貨前抽檢發(fā)現(xiàn)之不合格成品，質(zhì)檢員應(yīng)立即報(bào)告質(zhì)量經(jīng)理要求停止出貨，質(zhì)量經(jīng)理在安排采取有效的糾正措施時(shí)，應(yīng)及時(shí)向總經(jīng)理予以匯報(bào)，以便與客戶進(jìn)行協(xié)商。
5.5.2成品不合格品經(jīng)處理后，須經(jīng)質(zhì)檢再次檢驗(yàn)合格后方可入庫(kù)。若狀況嚴(yán)重，需質(zhì)量經(jīng)理直接跟進(jìn)并追蹤其改善效果。
返工或選用：質(zhì)量車間對(duì)不合格成品進(jìn)行返工或選用須有明顯的標(biāo)識(shí)，在完成返工后，必須經(jīng)質(zhì)檢員重新檢驗(yàn)合格方可出貨。
特采：若總經(jīng)理裁定特采，應(yīng)事先向客戶說明并征得同意后方可入庫(kù)。
報(bào)廢：對(duì)于無(wú)法返工之不合格品，由倉(cāng)庫(kù)主管填寫《報(bào)廢申請(qǐng)單》，經(jīng)質(zhì)檢員確認(rèn)后，由質(zhì)量經(jīng)理批準(zhǔn)后予以報(bào)廢。
5.6客戶退貨品參照5.5.2之要求處理。
5.7倉(cāng)庫(kù)審查發(fā)現(xiàn)之不合格材料依5.3執(zhí)行。發(fā)現(xiàn)不合格成品，參照5.5.2進(jìn)行處理。
5.8不合格品狀況若因情況嚴(yán)重，則必須發(fā)出《糾正/預(yù)防改善單》，經(jīng)質(zhì)檢員確認(rèn)后，由質(zhì)量經(jīng)理批準(zhǔn)后予以報(bào)廢。

6.0附件：
6.1糾正/預(yù)防改善單
6.2特采申請(qǐng)單
6.3不合格品日?qǐng)?bào)表
6.4報(bào)廢申請(qǐng)單 rn本篇文章來(lái)源于PMC資源網(wǎng)公益網(wǎng)站能源管理系統(tǒng)