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倉庫盤點管理細則

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1.目的：通過核對現(xiàn)有存貨與帳上記載數(shù)目是否一致，查明各項原料、配件及成品的可用程度，區(qū)分呆滯料，以達到準確統(tǒng)計公司資產(chǎn)及有效利用資產(chǎn)的目的。

2.范圍：適用于公司庫存原料、配件、半成品、成品、消耗品、五金類及在制品的盤點。

3.定義：

3.1盤點：某一單位對其所管轄的物料、設(shè)備等進行清點，并與相關(guān)帳本進行核對，對差異查明原因，加以改善的一種庫存清點方式；

3.2抽盤：指以抽查的方式進行的盤點工作。

4.職責

4.1生產(chǎn)部：負責在盤點日不能安排領(lǐng)退料，提前安排領(lǐng)退料、安排生產(chǎn)車間在制品的盤點。

負責倉庫的盤點數(shù)據(jù)的準確性，盤點差異原因分析和改善。

4.2業(yè)務部：負責在盤點日不能再安排成品出貨，在盤點日不安排供應商送貨。

4.3財務：負責系統(tǒng)庫存凍結(jié)時間的組織安排，大盤點主導，及抽盤人員的安排。

4.4行政部：負責系統(tǒng)的凍結(jié)及解凍

5.內(nèi)容

5.1盤點時間與人員安排：

5.1.1針對月度盤點時間為下月的第一天，月度盤點全廠停產(chǎn)一天；每年的三月為年中大盤點，每年的十二月為年終大盤點，大盤點全廠停產(chǎn)三天，如因特殊情況（如元旦、五一、國慶），需提前盤點時，倉庫、業(yè)務、財務三方溝通后通知相關(guān)部門。

5.1.2生產(chǎn)負責人指揮下屬各區(qū)域負責人安排盤點。

5.1.3月度抽盤：財務安排人員對倉管員已盤完的物料進行抽盤。

5.1.4大盤點由財務主導盤點工作，并擬定人員進行抽盤

5.1.5系統(tǒng)凍結(jié)時間為盤點日前一天晚24：00，由財務通知行政部進行凍結(jié)操作和月初的解凍操作。

5.2盤點前準備。

5.2.1倉管員需進行整理整頓，同一物料需集中在一起，且每批物料或成品只能有一個尾數(shù)箱；注意本月入庫與下月入庫物料的區(qū)分標示；良品與不良品的區(qū)分標示，確保不同狀態(tài)的物料在不同的庫位中，注意不能盤錯；

5.2.2因現(xiàn)在實行原料/配件入庫未檢驗先審核進貨單，故倉庫盤點時需包括已開進貨單但未檢驗合格的原料及配件；供應商已來料因某種原因，系統(tǒng)還沒入庫的物料需區(qū)分標示，置于待處理區(qū)，不列入盤點。

5.2.3所有帳目應在盤點前一天完成：生產(chǎn)部須在盤點日前一天完成本月計劃中所有原料/配件/成品的入庫及領(lǐng)退作業(yè)(包括領(lǐng)料、超領(lǐng)，退料，補料)，并及時審核相關(guān)單據(jù)；

5.2.4大盤點時，原則上車間只能有半成品存放，不許有成品和配件存放；對于當月成品及半成品水料的入庫時間截止到盤點日前一天晚19：00，方便倉庫及時行進行系統(tǒng)審核以及針對發(fā)現(xiàn)的問題點及時在系統(tǒng)凍結(jié)前處理完成。

5.2.5倉管員應于盤點前一天，核對系統(tǒng)需審核的單據(jù)，對于沒及時通知審核的單據(jù)，及時通知相應部門處理；如相關(guān)部門沒及時處理，上報管理者解決

5.2.6業(yè)務部所有需當月走貨的成品必須在盤點前一天安排走完，盤點日不能再安排走柜出貨；生產(chǎn)部也需在盤點日停線盤點。

5.2.7原則上盤點日，倉庫須停止一切物料的進出，也不再接收供應商的送貨，本月生產(chǎn)所需領(lǐng)料單的截止時間為盤點日前第二天下午17：00；本月退料單的接收時間截止為盤點日前第一天16：30。
rn本篇文章來源于PMC資源網(wǎng)公益網(wǎng)站生管物控網(wǎng)
發(fā)布：2007-03-24 09:43    編輯：泛普軟件 · xiaona    [打印此頁]    [關(guān)閉]

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