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采購管理辦法范本

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　　一。總則

　　1. 為了規(guī)范公司采購行為，降低公司經(jīng)營成本，特制定本辦法。

　　二。管理體制

　　1. 公司可設(shè)立專門的采購部門，具體負責公司采購業(yè)務(wù)。

　　2. 公司所有原軾材料、物資、零部件、辦公用品、機器設(shè)備的采購，均應(yīng)符合本辦法的原則精神和采購工作規(guī)程。

　　3. 公司采購實行集中與分散相結(jié)合體制。

　　三、重要的、大宗的、貴重的或限額以上的采購，由采購部門統(tǒng)一辦理；

　　1. 低值、小額或限額以下的采購，由使用的部門各自辦理。

　　1. 公司實行成批和零星采購相結(jié)合體制。

　　四、根據(jù)年度經(jīng)營計畫，測算和制定年度原輔材料、物資需求計畫，每年進行1~2次的成批采購購；

　　五、年度物資計畫難以概括，或市場供求變化導(dǎo)致物資需求計畫改變的，可在年度中進行多交的零星采購。

　　六、貫徹“五適”方針，即以最適當?shù)膬r位、在適當?shù)臅r間、從最適合的地點，購進適當品質(zhì)及適當數(shù)量的物料。

　　七、采購計畫與申請

　　1. 根據(jù)公司年度經(jīng)營計畫、材料消耗定額、各部門物資需求以及現(xiàn)有庫存情況，可以制定年度采購計畫預(yù)案。

　　2. 根據(jù)年內(nèi)生產(chǎn)進度安排、資金情況和庫存變化，相應(yīng)制定半年、季度或月度的具體采購計畫，該計畫按期滾動修訂。

　　3. 公司年度采購計畫須經(jīng)總經(jīng)理辦公會議批準實施，半年、季度采購計畫須經(jīng)總經(jīng)理審批，月度采購計畫變化不大的經(jīng)總經(jīng)理劃主管副總核準。

　　4. 根據(jù)采購計畫制作的采購預(yù)算表，以一式多聯(lián)方式提交，分別經(jīng)采購部經(jīng)理、主管副總、總經(jīng)理按許可權(quán)簽批核準。

　　5. 公司物料庫存降低到安全庫存量或控制標準時，可即進提出采購申請，并分為定量訂購和定時訂購兩種方法實施采購。

　　八、采購實施

　　1. 采購部收到請購單或采購計畫被批復(fù)後，立刻開展多方詢價、比價、議價，按照貨比三家的原則，詢價人員將三家以上候選供應(yīng)商的品種、性能指標、報價、批量、運輸和付款條件等情況報采購主管選擇。

　　2. 對大宗、貴重、批量性的采購可采取公開競價、招標、產(chǎn)品訂貨會等方式進行采購。盡量提高每次采購批量，獲得批量折扣，降低采購成本。

　　3. 采購詢價獲準後，采購員即與供應(yīng)商洽談買賣合同及合同條款。買賣合同采用國家標準合同和本公司擬訂合同格式。合同文本須經(jīng)采購主管和主管副總經(jīng)理批準。

　　4. 重大采購合同須經(jīng)公司律師審核和工商部門鑒證。

　　5. 采購合同經(jīng)雙方簽章生效後，采購員按合同付款進度，向財務(wù)部申請借款，及時向供應(yīng)方支付定金和各期貨物。

　　6. 采購員按合同交貨進度，及時催促供應(yīng)方按時發(fā)貨。收到托運單據(jù)或提貨憑單後，即前往提貨點，按提貨程式清點貨物品種、質(zhì)量、數(shù)量或重量，相符後簽收。

　　7. 如發(fā)現(xiàn)貨物品種、數(shù)量或重量與合同不符，質(zhì)量經(jīng)檢測與合同約定標準不符，采購購員可拒絕接收或?qū)⒇浳锿嘶毓?yīng)方。

　　8. 對貨物品種、質(zhì)量、數(shù)量與合同不符的，采購員及進告知供應(yīng)方，并就退貨、經(jīng)濟補償、賠償和罰款事宜進行談判。

　　9. 驗收合格的貨物及時運抵倉庫，辦理移交入庫手續(xù)，并持有關(guān)發(fā)票和提貨憑證到財務(wù)部銷帳。

　　10. 采購員負責對在簽字貨物和在簽字貨款明示於圖表，分類監(jiān)控、跟催。

　　11. 采購員對缺貨、不明供應(yīng)商、供貨延遲、驗收不合格、貨款詐騙等問題，應(yīng)及時上報主管處置，尋找替代品或變更生產(chǎn)計畫。

　　九、其他

　　1、采購部應(yīng)采取有效措施，完成公司下達的降低采購成本的指標，或達到采購目標成本。

　　2、采購員密切關(guān)注主要材料、物資市場供求、價格變動情況，趨勢預(yù)測，提出最有利的采購時機。

　　3、采購部分分析主要物料的采購成本及構(gòu)成，掌握出廠價、運輸費、采購費用、在途損耗、保險費等在采購成本的比重，對有關(guān)費用重監(jiān)控。

　　4、采購部選擇運輸方式，應(yīng)考慮運輸費用、快捷性、途中損耗、安全性、方便性等，多方案比較後選定方式。

　　5、會同財務(wù)部確定貸款分期付款和結(jié)算方式，協(xié)商使用賒購、商業(yè)票據(jù)，減少公司采購和庫存資金的占用。

　　十、采購部對采購員的如下工作行為進行考查、評價：

　　1. 采購目標成本的完成情況；

　　2. 采購合同履約率和違約程度；

　　3. 采購成本節(jié)約額或損失額；

　　4. 采購物料質(zhì)量合格率；

　　5. 價格波動情況；

　　6. 供應(yīng)商穩(wěn)定性和開拓供應(yīng)商新情況；

　　7. 廉法或執(zhí)著收回扣、受賄情況。

　　以上工作情況記入采購員業(yè)績檔案，作為考績依據(jù)，并作出相應(yīng)的獎勵和處罰。

　　十一、附則

　　本辦法由采購部解釋執(zhí)行，經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會議批準生效。

發(fā)布：2007-04-16 15:01    編輯：泛普軟件 · xiaona    [打印此頁]    [關(guān)閉]

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