安全質(zhì)量專項(xiàng)檢查物資檢查記錄表

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安 全 質(zhì) 量 專 項(xiàng) 檢 查 記 錄 表（物資） 檢查單位: 檢查人員: 　 受檢查單位: 檢查日期:                  年       月          日 序號 檢查內(nèi)容 檢查結(jié)果 整改建議 一、 主要物資招標(biāo)采購情況 　 　 1 主要物資是否進(jìn)行招標(biāo)（公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)）；有無規(guī)避招標(biāo)現(xiàn)象；                             　 　 2 招標(biāo)組織單位、監(jiān)督單位、招標(biāo)地點(diǎn)； 　 　 3 招標(biāo)資料、評標(biāo)記錄、招標(biāo)結(jié)果是否完整有效； 　 　 4 中標(biāo)單位是否在鐵道部允許范圍內(nèi)選擇，各種備案證及許可證是否齊全。 　 　 5 采購的物資是否都簽訂了合同，合同中的質(zhì)量條款是否齊全，檢測標(biāo)準(zhǔn)是否完整，物資招標(biāo)的結(jié)果是否得到執(zhí)行； 　 　 6 主要材料是否有規(guī)避招標(biāo)現(xiàn)象； 　 　 7 采購物資的價格、質(zhì)量情況，采購的材料有無購買質(zhì)次價高的現(xiàn)象； 　 　 二、 物資使用計劃和出入庫臺賬情況 　 　 1  項(xiàng)目主要物資是否按施工圖編制總需求計劃；是否根據(jù)工程進(jìn)度編制年度、月度物資材料采購計劃；是否按照計劃進(jìn)行限額發(fā)料； 　 　 2 需求計劃、采購計劃是否經(jīng)項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，各種簽字審核手續(xù)是否完整； 　 　 3 物資采購計劃是否注明清楚材料名稱、規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)等主要內(nèi)容；是否與工程項(xiàng)目所需要的材料一致； 　 　 4 物資管理臺賬是否健全、完善；物資收、發(fā)帳本是否填寫規(guī)范，有無錯賬、涂改現(xiàn)象，是否每月與保管員賬本進(jìn)行核對；帳帳、賬物是否相符； 　 　 5 進(jìn)貨物資是否按要求驗(yàn)收，材料點(diǎn)驗(yàn)單、發(fā)料單填寫是否符合要求，點(diǎn)驗(yàn)單、發(fā)料單簽字手續(xù)是否完善，有無代簽現(xiàn)象；點(diǎn)驗(yàn)單、發(fā)料單、領(lǐng)料單是否每月匯總并裝訂規(guī)范，并有效保存； 　 　 6 各種主要材料是否質(zhì)量合格，不合格品如何處置，重點(diǎn)關(guān)注減水劑、沙石料、粉煤灰等混凝土材料； 　 　 7 進(jìn)場物資驗(yàn)收記錄臺帳是否齊全，各種材質(zhì)單以及檢測通知是否齊全。 　 　 三、 現(xiàn)場材料存儲、標(biāo)識情況 　 　 1 現(xiàn)場庫存物資是否妥善堆碼，擺放整齊、規(guī)范；露天存放物資是否按要求做到上蓋下墊；碎石、砂子等大堆料是否堆碼成型、分不同品種、不同規(guī)格存放保管；物資擺放、保管保養(yǎng)、“十防措施”是否符合要求； 　 　 2 各類物資是否全部進(jìn)行標(biāo)識；標(biāo)識是否完整、規(guī)范；標(biāo)識內(nèi)容是否包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號，A類物資是否還標(biāo)明出廠日期、生產(chǎn)廠家、爐號或批號、檢驗(yàn)證等； 　 　 四、 工程進(jìn)度與原材料使用情況 　 　 1 檢查原材料消耗報表、物資材料物資材料收支存統(tǒng)計報表及物資材料清查盤點(diǎn)情況，物資材料消耗統(tǒng)計是否準(zhǔn)確； 　 　 2 與工程、計劃等相關(guān)部門提供的材料進(jìn)行核實(shí)，工程實(shí)體進(jìn)度與原材料使用數(shù)量是否與設(shè)計數(shù)據(jù)一致，材料使用數(shù)量是否與相關(guān)部門提供的資料吻合； 　 　 五 對甲供材料的管理是否有效，是否按照顧客財產(chǎn)單獨(dú)建立臺賬，實(shí)際消耗數(shù)量和設(shè)計數(shù)量是否相符。