輔料管理制度

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一.輔料管理制度總則
1.為了保證輔料流程運(yùn)作規(guī)范，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確的原則，結(jié)合實(shí)際情況，制定本制度。
2.采購(gòu)管理制度由ERP小組擬訂，報(bào)總辦審批通過(guò)后下發(fā)執(zhí)行。
3.采購(gòu)制度的解釋修訂權(quán)歸ERP小組。
4.了解并遵守制度是每個(gè)涉及采購(gòu)流程人員的責(zé)任。

二．輔料流程角色細(xì)則

領(lǐng)料人：
1、根據(jù)企業(yè)的相關(guān)規(guī)定，依據(jù)實(shí)際生產(chǎn)、工作需要，及時(shí)、正確的在系統(tǒng)中填寫(xiě)《領(lǐng)料申請(qǐng)單》，開(kāi)單時(shí)注意物資名稱，可用庫(kù)存，避免重復(fù)修正；每日上班15分鐘內(nèi)必須完成領(lǐng)料單開(kāi)制工作，除特殊耗材外。
2、及時(shí)通知領(lǐng)料單審核人進(jìn)行提交庫(kù)管員工作。
3、依據(jù)實(shí)際收到輔料的情況，核對(duì)庫(kù)管的已發(fā)料清單，確認(rèn)無(wú)誤后，完成收料操作，日清日結(jié)；對(duì)于實(shí)發(fā)輔料與申請(qǐng)輔料存在的差異情況（包括品種、數(shù)量），及時(shí)與庫(kù)管溝通解決；
4、跟蹤領(lǐng)料申請(qǐng)單當(dāng)前的情況，跟蹤輔料的領(lǐng)取情況；
5、對(duì)于已經(jīng)領(lǐng)取，但確需出庫(kù)退回的輔料，及時(shí)核準(zhǔn)并跟蹤出庫(kù)退回工作的進(jìn)度；
6、對(duì)于無(wú)法對(duì)應(yīng)機(jī)臺(tái)的物資（桶裝膠水，海綿條），在物資使用完畢后，由相應(yīng)使用部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行領(lǐng)用。
7、對(duì)公用物資由部門(mén)負(fù)責(zé)人統(tǒng)一領(lǐng)用，涉及部分個(gè)人用物資（如工衣）領(lǐng)料單備注中進(jìn)行說(shuō)明。
8、辦公用品由部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)提交月度總用量統(tǒng)計(jì)表，在企業(yè)規(guī)定的時(shí)間內(nèi)由部門(mén)負(fù)責(zé)人一次性集中領(lǐng)用，并進(jìn)行分發(fā)，對(duì)于超出月度用量的辦公用品需向物資管理部提出書(shū)面申請(qǐng)，否則不予發(fā)放。
9、電工領(lǐng)料必須由使用部門(mén)開(kāi)制領(lǐng)料單，電工領(lǐng)料需要以舊換新，遇到先換的材料，必須在換完后將舊件交換倉(cāng)庫(kù)。

倉(cāng)管員：
1、與輔料庫(kù)房現(xiàn)場(chǎng)管理相結(jié)合，確保輔料庫(kù)位、庫(kù)存的實(shí)際信息與系統(tǒng)中記錄的信息一致；
2、在收到供貨商（或服務(wù)商）送來(lái)輔料后，及時(shí)認(rèn)真核對(duì)采購(gòu)的《入庫(kù)通知單》，核對(duì)無(wú)誤后完成驗(yàn)收入庫(kù)，若有疑問(wèn)，及時(shí)與采購(gòu)溝通、并退回有誤的《入庫(kù)通知單》；
3、對(duì)于已經(jīng)驗(yàn)收入庫(kù)的輔料，在需要退回時(shí)，及時(shí)與采購(gòu)溝通、確認(rèn)，并在系統(tǒng)中完成《入庫(kù)退回單》的操作；
4、領(lǐng)料人員領(lǐng)料時(shí)，及時(shí)對(duì)提出的領(lǐng)料申請(qǐng)進(jìn)行確認(rèn)發(fā)料，若有誤，退回填寫(xiě)有《領(lǐng)料申請(qǐng)單》，待填寫(xiě)正確后，再發(fā)料；
5、對(duì)于已經(jīng)出庫(kù)輔料，在確需退回時(shí)，及時(shí)與領(lǐng)料員溝通、確認(rèn)，并在系統(tǒng)中完成《入庫(kù)退回單》的操作； rn本篇文章來(lái)源于PMC資源網(wǎng)公益網(wǎng)站能源管理系統(tǒng)