ERP系統(tǒng)與內(nèi)控之間關(guān)系是怎樣的？

　　ERP系統(tǒng)與內(nèi)控之間關(guān)系是怎樣的?

　　ERP系統(tǒng)就是一種管理和控制的工具和手段，它的優(yōu)勢(shì)在于最大化的信息集成，并把特定的管理要求固化，但同時(shí)，它也是內(nèi)控的工具和手段之一;對(duì)內(nèi)部控制體系而言，它是自控控制和信息與溝通的一個(gè)重要組成部分;對(duì)企業(yè)所面臨的風(fēng)險(xiǎn)而言，企業(yè)仍需要通過建立內(nèi)部控制體系，提高風(fēng)險(xiǎn)管理水平，規(guī)避和弱化企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理過程中遇到的各類風(fēng)險(xiǎn)。

　　1. 什么是流程負(fù)責(zé)人?流程負(fù)責(zé)人的職責(zé)是什么?

　　流程負(fù)責(zé)人是指對(duì)某個(gè)業(yè)務(wù)流程整體負(fù)有責(zé)任的資深用戶，具有決策權(quán)和協(xié)調(diào)能力。流程負(fù)責(zé)人可以是一個(gè)部門的經(jīng)理或負(fù)責(zé)人。根據(jù)組織結(jié)構(gòu)的不同，流程負(fù)責(zé)人可能負(fù)有跨部門的責(zé)任，如主管市場(chǎng)，會(huì)涉及到市場(chǎng)、財(cái)務(wù)、工程及生產(chǎn)等部門。

　　流程負(fù)責(zé)人的職責(zé)是：參與核心流程框架設(shè)計(jì)及ERP實(shí)施規(guī)劃的討論并對(duì)此確認(rèn)，協(xié)調(diào)業(yè)務(wù)流程的規(guī)范化，以保證藍(lán)圖設(shè)計(jì)的順利進(jìn)行。

　　2. 業(yè)務(wù)藍(lán)圖為什么要逐級(jí)簽字確認(rèn)?

　　業(yè)務(wù)藍(lán)圖需要逐級(jí)簽字確認(rèn)，這主要有以下3點(diǎn)理由：業(yè)務(wù)藍(lán)圖確定了今后新的工作流程，對(duì)今后的工作將帶來一些影響，各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)是為了今后順利推動(dòng)工作;業(yè)務(wù)藍(lán)圖簽字的過程也是對(duì)藍(lán)圖反復(fù)修改的過程;業(yè)務(wù)藍(lán)圖簽字的過程也是對(duì)ERP知識(shí)繼續(xù)學(xué)習(xí)的過程。

　　3. 業(yè)務(wù)藍(lán)圖需要持續(xù)優(yōu)化嗎?

　　在項(xiàng)目實(shí)施和運(yùn)維工作中不僅僅追求在系統(tǒng)上線時(shí)系統(tǒng)內(nèi)流程與業(yè)務(wù)流程的一致性，而且希望通過流程管理制度來實(shí)現(xiàn)二者長(zhǎng)期的一致，即每當(dāng)實(shí)際業(yè)務(wù)流程出現(xiàn)變化時(shí)，應(yīng)觸發(fā)ERP系統(tǒng)隨需求而改變，以此來保證系統(tǒng)長(zhǎng)期跟上業(yè)務(wù)變化的步伐，實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)的持續(xù)優(yōu)化以及跟蹤。

　　4. ERP系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)階段的主要工作有哪些?

　　系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)階段旨在將“業(yè)務(wù)藍(lán)圖”階段設(shè)計(jì)和確認(rèn)的業(yè)務(wù)流程與ERP系統(tǒng)相融合，也就是將標(biāo)準(zhǔn)的ERP系統(tǒng)根據(jù)企業(yè)的業(yè)務(wù)流程特點(diǎn)進(jìn)行配置與開發(fā)。該階段涉及的主要工作包括系統(tǒng)配置、程序開發(fā)、系統(tǒng)測(cè)試、關(guān)鍵用戶培訓(xùn)等。這個(gè)階段交付件主要有系統(tǒng)配置文檔、單元測(cè)試計(jì)劃及報(bào)告、集成測(cè)試計(jì)劃及報(bào)告、集成測(cè)試后系統(tǒng)與用戶手冊(cè)。

　　5. 為什么要進(jìn)行權(quán)限設(shè)計(jì)?

　　在SAP系統(tǒng)中，業(yè)務(wù)人員是否能夠行使該業(yè)務(wù)范圍的操作是通過權(quán)限設(shè)定實(shí)現(xiàn)的。為有效地管理公司各崗位的權(quán)限，分清權(quán)責(zé)，以便在數(shù)據(jù)異常時(shí)有跡可循，確保數(shù)據(jù)的安全性和準(zhǔn)確性，必須要進(jìn)行權(quán)限設(shè)計(jì)。同時(shí)，只有通過權(quán)限設(shè)計(jì)，才能滿足內(nèi)控職責(zé)分離管理的需要。

　　6. 權(quán)限設(shè)計(jì)注意事項(xiàng)是什么?

　　(1) 采用派生原則創(chuàng)建角色。即擁有相同業(yè)務(wù)代碼的角色創(chuàng)建一個(gè)根角色，該角色不直接分配給最終用戶;根據(jù)組織級(jí)別的不同以根角色為標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行派生，從而產(chǎn)生各個(gè)子公司的派生角色。

　　(2) 加強(qiáng)權(quán)限的測(cè)試。第一輪測(cè)試在每個(gè)根角色中抽取一至兩個(gè)種子角色進(jìn)行測(cè)試，測(cè)試通過后，以復(fù)制該種子角色的方式進(jìn)行所有角色的派生工作。

　　(3) 在權(quán)限的實(shí)施中需要注意：

　　A. 統(tǒng)一登錄語言

　　創(chuàng)建角色過程中，均以中文界面登錄進(jìn)行測(cè)試

　　B. 授權(quán)對(duì)象的維護(hù)

　　在角色中的授權(quán)對(duì)象可以出現(xiàn)黃燈現(xiàn)象，但絕不允許出現(xiàn)有紅燈的現(xiàn)象。

　　在角色中的授權(quán)對(duì)象值要保持其唯一性，即具有包含關(guān)系的同一授權(quán)對(duì)象需要進(jìn)行合并。

　　C. 組織級(jí)別值的維護(hù)

　　組織級(jí)別值只能通過角色中的全局變量進(jìn)行更改，不能直接在授權(quán)對(duì)象中對(duì)其進(jìn)行修改。

　　7. ERP系統(tǒng)的權(quán)限是如何管理的?

　　按照內(nèi)控的有關(guān)規(guī)定，ERP的權(quán)限管理統(tǒng)一由ERP技術(shù)組管理，具體分工是：

　　(1) 一級(jí)運(yùn)維團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)角色的分配、角色變更的申請(qǐng)和提報(bào)，權(quán)限申請(qǐng)由各企事業(yè)單位按內(nèi)控要求走審批流程。

　　(2) 角色的創(chuàng)建和更改由一級(jí)運(yùn)維團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)提報(bào)，由二級(jí)運(yùn)維團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)具體的技術(shù)實(shí)現(xiàn)，流程的審批也是由各各企事業(yè)單位按照內(nèi)控要求進(jìn)行審批上報(bào)。

　　8. ERP系統(tǒng)接口或者集成的關(guān)鍵是什么?

　　系統(tǒng)接口或者集成的關(guān)鍵是分析確定恰當(dāng)?shù)募蓸I(yè)務(wù)需求，充分理解系統(tǒng)間公共數(shù)據(jù)編碼的不一致對(duì)集成的影響。

發(fā)布：2008-06-16 15:03 編輯：泛普軟件 · xiaona [打印此頁] [關(guān)閉]

相關(guān)欄目：

相關(guān)文章：

上一篇：ERP系統(tǒng)最后準(zhǔn)備階段需要做哪些工作？

下一篇：ERP項(xiàng)目實(shí)施后會(huì)不會(huì)使本來簡(jiǎn)單明了的流程復(fù)雜化？

使用說明

聯(lián)系方式

成都公司：成都市成華區(qū)建設(shè)南路160號(hào)1層9號(hào)

重慶公司：重慶市江北區(qū)紅旗河溝華創(chuàng)商務(wù)大廈18樓

咨詢：400-8352-114

加微信，免費(fèi)獲取試用系統(tǒng)

QQ在線咨詢

電話咨詢：
4008352114

QQ在線咨詢