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erp環(huán)境下的供應鏈管理研究

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 　　一、 實驗目的

　　通過軟件結合教材體驗泛普erp供應鏈管理系統(tǒng)的基本功能，熟練掌握其功能特點及應用方式，提高信息化環(huán)境下的業(yè)務處理能力。

　　二、 實驗要求

　　總的來說，泛普的學習要求我們系統(tǒng)學習系統(tǒng)管理和基礎設置的主要內容及操作方法，并掌握采購管理、銷售管理、庫存管理、存貨核算4個子系統(tǒng)的應用方法。

　　供應鏈基礎設施：要求掌握系統(tǒng)管理中設置操作員、建立帳套和操作員權限的方法;掌握基礎設置的內容和方法，熟悉帳套輸出引入的方法。

　　對于采購管理、銷售管理、庫存管理、存貨核算，要求掌握主要其業(yè)務的處理流程、處理方法和處理步驟，深入了解各管理系統(tǒng)與供應鏈系統(tǒng)的其他子系統(tǒng)，與erp系統(tǒng)中的相關子系統(tǒng)之間的緊密聯(lián)系和數(shù)據(jù)傳遞關系，以便正確處理各系統(tǒng)業(yè)務與其相關的其他業(yè)務。掌握各種單據(jù)的錄入、審核、制單等，并生成憑證。

　　三、實驗內容

　　以泛普ERP為實驗平臺，以一個單位(北京中良貿易有限公司)的經(jīng)濟業(yè)務貫穿始終，分別學習了采購、銷售、庫存、存貨4個子系統(tǒng)的應用方法。分別概括如下：

　　(1) 供應鏈基礎設施：系統(tǒng)管理(賬套管理、年度賬管理、操作員及其權

　　限的集中管理);業(yè)務基礎設置;財務基礎設置。

　　(2) 采購管理：采購系統(tǒng)初始化;運用采購管理系統(tǒng)對普通采購業(yè)務、受

　　托代銷業(yè)務、直運采購業(yè)務、退貨業(yè)務和暫估業(yè)務等進行處理，并及時采購結算;采購特殊業(yè)務。

　　(3) 銷售管理：銷售系統(tǒng)初始化;運用銷售管理系統(tǒng)對普通銷售業(yè)務、

　　銷售退貨業(yè)務、直運銷售業(yè)務、分期收款銷售業(yè)務、零售日報業(yè)務等進行處理;銷售帳表統(tǒng)計分析。

　　(4) 庫存管理：調撥業(yè)務;盤點;其他業(yè)務。

　　(5) 存貨核算：存貨核算的價格及成本處理;單據(jù)記賬。

　　(6) 期末處理：期末處理的作用及方法等;帳表查詢及生成憑證。

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　　三、 實驗過程中遇到的問題及解決方案

　　在試驗過程中，我遇到問題最多的是第三章——銷售管理，總的來說遇到問題及解決方案可歸納如下：

　　1、 由于需要錄入的單據(jù)較多，所以有時只要忘了審核其中某一張單據(jù)，就會導致在“制單處理”——“現(xiàn)結制單”一步時沒有現(xiàn)結制單生成，或者是沒有憑證生成。所以只有審核后的應收單或收款單才能制單。

　　2、 每次試驗開始前設置會計期間是不能遺忘的步驟，如果操作日期與賬套建立日期跨度超過3個月，則該賬套在演示版狀態(tài)下不能再執(zhí)行任何操作。如果會計期間設置不對，還會影響單據(jù)查詢的操作。

　　3、 由于銷售發(fā)票自動生成的應收但不能直接修改，有時發(fā)現(xiàn)之前有錄入錯誤需要修改，則必須在銷售系統(tǒng)中取消銷售發(fā)票的復核，單擊“修改”、“保存 ”和 “復核”按鈕，根據(jù)修改后的發(fā)票生成的應收當就是應經(jīng)修改后的單據(jù)了。

　　4、 如果需要刪除已經(jīng)生成的單據(jù)或發(fā)票，必須先刪除憑證，然后在“應收單審核”窗口中取消審核操作，通過執(zhí)行“應收單審核應收單列表”命令，在“應收單列表”窗口中刪除。

　　5、 存貨核算系統(tǒng)必須執(zhí)行正常單據(jù)記賬后，才能確認銷售成本，并生成結轉銷售成本憑證。

　　6、 銷售專用發(fā)票的生成，通過手工輸入自然沒問題，但是有時由于操作不當，不能參照發(fā)貨單自動生成。

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　　四、 實驗收獲體會

　　通過對泛普供應鏈管理系統(tǒng)的學習，我對它的功能特點、操作方法等有了深刻的認識。0我們主要對erp財務管理系統(tǒng)中最重要和最基礎的總賬、報表、薪資管理、固定資產(chǎn)、應收款管理和應付款管理6個子系統(tǒng)的進行了具體的上機實踐操作;我們主要對erp供應鏈管理系統(tǒng)中最重要和最基礎的采購管理、售管理、庫存管理、存貨核算4個子系統(tǒng)進行了上機實踐操作。

發(fā)布：2010-05-02 18:49    編輯：泛普軟件 · zhangyan    [打印此頁]    [關閉]