erp業(yè)務流程管理系統

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　　一、采購訂單管理

　　采購訂單,簡稱PO(Purchase Order)，是采購部門下達給物料供應商作為采購依據的憑證，是采購人員監(jiān)控采購過程的重要憑單。采購訂單是采購人員和物料供應商簽定的物料采購協議.

　　(一).采購訂單基本信息

　　1.物料名稱 2.批號 3.供應商編號 4.單號 5.收貨期

　　6.發(fā)單時間 7.單位 8.幣種 9.單價 10.數量

　　(二).采購訂單輸入

　　進入ERP系統采購訂單輸入界面，采購訂單基本信息, 檢查無錯誤，保存信息。

　　(三).采購訂單的查詢和修改

　　對錄入的采購訂單，如果需要修改其中的字段，可以調用采購訂單查詢修改模塊來完成?？梢韵炔樵?，然后將查詢出來的定單進行修改。采購訂單的查詢是根據訂單的唯一單號進行查詢的。

　　二、收貨管理

　　在物料采購管理系統中，采購的貨物到達后，就要進行收貨管理。如果貨物驗收合格，就將相對應的到達貨物訂單的完成狀態(tài)修改成“YES" ，表示該貨物已收到;如果貨物檢查不合格，將進行退貨管理。貨物合格后入庫，這將在庫存管理中詳細介紹。

　　ERP系統中，收貨管理的基本步驟：

　　1.進入ERP收貨管理界面;

　　2.從貨物訂單編號中選擇一個訂單號碼;

　　3.將訂單的完成狀態(tài)修改成“YES";

　　4.單擊【到貨】按鈕，到貨處理成功

　　三、退貨管理

　　在物料采購管理系統中，如果貨物檢查不合格，將進行退貨管理。和貨物一起到來的還有訂單，在退貨管理界面中，輸入訂單編號，將相應的訂單的完成狀態(tài)修改成“NO”。

　　ERP系統中，退貨管理的基本步驟：

　　1.進入ERP退貨管理界面;

　　2.從貨物訂單編號中選擇一個訂單號碼;

　　3.單擊【退貨】按鈕，退貨處理成功;

　　四、供應商管理

　　對供應商的管理主要是對供應商基本信息資料的管理，包括新增供應商信息資料,修改供應商信息資料,刪除供應商信息資料和對供應商基本信息資料的維護。

　　(一).供應商的基本信息資料

　　1.代碼：代碼是給該供應商分配的一個系統惟一標號。

　　2.名稱：名稱是供應商公司的名稱。

　　3. 地址、電話、傳真、聯系人是供應商提供的聯系方式。

　　4.E-mail、網址是供應商提供的電子郵件地址和網站地址。

　　5.備注：任何其他的相關信息。

　　(二).新增供應商信息管理步驟是：

　　1.由采購員詳細記錄供應商的資料。

　　2.將供應商的詳細資料交主管部門審核。

　　3.經審核后的資料送采購部門，由系統管理人員對供應商進行編號，并輸入該供應商的詳細信息資料資料。

　　五、修改供應商信息

　　由于供應商的一些屬性，如聯系人、電話或其他信息在企業(yè)的運行過程中會發(fā)生變化，系統為了與實際情況保持一致，需要對供應商的資料進行修改。主管部門對需要進行資料修改的供應商進行登記，并注明將被修改的屬性和值。將資料修改記錄送往采購部門，系統操作人員根據修改信息對相應的供應商資料進行修改。

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